目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要負(fù)責(zé):

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10、負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13、負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息成果管理、地圖管理和測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14、負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15、負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對(duì)處合作與交流。

16、承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

17、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市自然資源和規(guī)劃局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市自然資源和規(guī)劃局預(yù)算包括:廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)預(yù)算及其二級(jí)單位和下面鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位。

廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)為獨(dú)立核算單位，未獨(dú)立核算單位有:廣水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、廣水市國土資源綜合服務(wù)中心、廣水市礦產(chǎn)資源管理所、廣水市土地收購儲(chǔ)備交易中心、廣水市評(píng)估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規(guī)劃勘測(cè)院、廣水市國土資源局后勤服務(wù)中心、廣水市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關(guān)國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、工業(yè)基地國土資源所，全部納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)一并公開。

廣水市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室(財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股)、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測(cè)繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股(市自然資源督察辦公室)、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委。現(xiàn)有編制240名，實(shí)有240人，其中:在編在職240名。

第二部分:2021部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年收入總預(yù)算365025584元，其中:本年收入365025584元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預(yù)算365025584元，其中:本年支出365025584元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。2021年收支預(yù)算較上年增加43546492元，增加14%，增加主要原因是政府性基金預(yù)算的增加。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入(含政府性基金財(cái)政撥款)365025584元，占100%;事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%;納入專戶管理的非稅收入0元，占0%;其他預(yù)算收入0元，占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括:基本支出27025584元，占7.4%;行政支出0元，占0%;事業(yè)支出0元，占0%;經(jīng)營支出0元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%;上繳上級(jí)支出0元，占0%;其他支出338000000元，占92.6%(項(xiàng)目支出)。(行政事業(yè)單位支出是指行政事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的支出。)

二、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算365025584元，其中:本年收入365025584元，包括一般公共預(yù)算撥款27025584元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算338000000元，上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0元。支出預(yù)算365025584元，一般公共預(yù)算支出包括:自然資源海洋氣象等支出27025584;政府性基金支出包括:自然資源海洋氣象等支出338000000元。2021年財(cái)政撥款較上年增加43546492元，增加14%，增加主要原因是政府性基金預(yù)算的增加。

三、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

?廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出27025584元，其中:本年收入安排支出27025584元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)40333470.41元)減少13307886.41元，下降33%。2021年機(jī)構(gòu)改革，原城郊國土資源所、十里國土資源所、應(yīng)山國土資源所、廣水國土資源所劃轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的辦事處，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

人員經(jīng)費(fèi)24034084元，主要包括:基本工資6072018元、津貼補(bǔ)貼1708711元、獎(jiǎng)金6346529元、績效工資2159364元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2019538元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)892072元、住房公積金1117302元、其他工資福利支出48000元、生活補(bǔ)助3670550元。??

公用經(jīng)費(fèi)2991500元，主要包括:辦公費(fèi)180000元、印刷費(fèi)150000元、水費(fèi)36000元、電費(fèi)160000元、郵電費(fèi)100000元、物業(yè)管理費(fèi)30000元、差旅費(fèi)255000元、維修(護(hù))費(fèi)200000元、會(huì)議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)180500元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)900000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)670000元、其他交通費(fèi)用30000元。

(二)項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算，以空表列示。

四、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為180500元，其中:因公出國(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)180500元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2020年相比增加0元，同比增長0%，主要原因是:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預(yù)算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支。

五、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出338000000元，其中:本年收入安排支出338000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)(63211000)增加274789000元，增長434.72%，增加主要原因?yàn)檎曰痤A(yù)算項(xiàng)目增加等。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和14個(gè)參公管理(非參公管理)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2991500元，比2020年預(yù)算增加114000元，增長3.8%。因機(jī)構(gòu)改革廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)工作業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購支出情況

2021年，廣水市自然資源和規(guī)劃局政府采購預(yù)算3757500元，其中:政府采購貨物預(yù)算3057500元，政府采購工程預(yù)算700000元，政府采購服務(wù)預(yù)算76587300元。2021年政府采購預(yù)算較上年減少4470480元，減少54%，主要原因?yàn)?021年局機(jī)關(guān)及基層所無房屋維修預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市自然資源和規(guī)劃局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2305.45平方米，價(jià)值1584110.24元;土地14058.2平方米，價(jià)值1107280元;車輛0輛，價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值246435元;其他資產(chǎn)價(jià)值2404393元。較上年增加3.08萬元，同比增長1.4%，主要原因是按辦公需求新增辦公電腦、空調(diào)、打印機(jī)等。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級(jí)部門房屋2305.45平方米，價(jià)值1584110.24元;土地14058.2平方米，價(jià)值1107280元;車輛0輛，價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值246435元;其他資產(chǎn)價(jià)值2404393元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元;土地0平方米，價(jià)值0元;車輛0輛，價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值0元;其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

(四)預(yù)算績效情況。

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:年度目標(biāo)為全面推進(jìn)法治建設(shè)工作、持續(xù)深化放管服改革。

年度目標(biāo)1:全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):訂閱宣傳資料9000冊(cè)，組織行政執(zhí)法資格考試或培訓(xùn)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):建立科學(xué)合理普法機(jī)制，擴(kuò)大普法力度，通過宣傳提高全民法治素質(zhì)，群眾知法懂法用法。完善行政復(fù)議、訴訟機(jī)制，減少行政復(fù)議、訴訟和信訪案件，提高全民法治素質(zhì)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾對(duì)自然資源管理工作滿意度>90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2:持續(xù)深化放管服改革，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):優(yōu)化4項(xiàng)改革措施，精簡(jiǎn)審批要件、環(huán)節(jié)，壓縮、調(diào)整審批時(shí)限、時(shí)序，加快建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

效益指標(biāo):科學(xué)、便捷、高效構(gòu)建自然資源部門的工程建設(shè)項(xiàng)目審批和服務(wù)體系，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的軟環(huán)境，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):企業(yè)、公眾滿意度>98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年工作計(jì)劃。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市自然資源和規(guī)劃局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為:地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目、自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目、自然資源利用與保護(hù)項(xiàng)目、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記項(xiàng)目、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為:自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目。

自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目主要內(nèi)容是:建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”，強(qiáng)化國土空間規(guī)劃對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用，是黨中央、國務(wù)院作出的重大部署。2022年預(yù)算安排11805000元，其中:11805000元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成《廣水市國土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》(征求意見稿)，雙評(píng)價(jià)、雙評(píng)估、人口規(guī)模預(yù)測(cè)、城市發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等專題研究。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):根據(jù)上級(jí)文件要求按時(shí)完成國土空間規(guī)劃編制及廣水市基礎(chǔ)測(cè)繪“十四五”規(guī)劃。

效益指標(biāo):完成了摸底建立項(xiàng)目庫。梳理廣水市“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目清單，形成十四五重點(diǎn)項(xiàng)目清單表。摸底各部門規(guī)劃期間重點(diǎn)建設(shè)訴求，合理納入國土空間規(guī)劃體系。按照項(xiàng)目類別及實(shí)施時(shí)間，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行分類分級(jí)。優(yōu)先保障民生以及基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目選址范圍或擬選址范圍，銜接國土空間規(guī)劃，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)訴求。

滿意度指標(biāo):開展現(xiàn)狀調(diào)研踏勘，針對(duì)發(fā)改、住建、林業(yè)、交通、自規(guī)局等部門、工業(yè)基地、13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個(gè)街道辦開展了全面的調(diào)研工作，收集各鎮(zhèn)辦及部門項(xiàng)目信息及用地訴求，滿意率達(dá)到80%以上。

(五)其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。