目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全辦中小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、中心小學(xué)、聯(lián)興小學(xué)、草店小學(xué)、駱店中心幼兒園。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、中心小學(xué)、聯(lián)興小學(xué)、草店小學(xué)、駱店中心幼兒園。

現(xiàn)有編制174名，實(shí)有149人，其中：在編在職171名，借入人員10名，借出人員32名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算25904715元，其中：本年收入25904715元，包括一般公共預(yù)算撥款25904715元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算25904715元，包括：一般公共服務(wù)支出25904715元。2021年財(cái)政撥款較上年減少5224107元，減少主要原因是教師減少工資減少及項(xiàng)目支出減少。

二、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出24605739元，其中：本年收入安排支24605739元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)27792626元）減少3186887元，減少11%。

人員經(jīng)費(fèi)23018339元，主要包括：基本工資8346556元、津貼補(bǔ)貼5376504元、績效工資3847608元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2565000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1251450元、住房公積金1196004元、其他工資福利支出5472元、生活補(bǔ)助429745元、其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)1587400元，主要包括：辦公費(fèi)366450元、印刷費(fèi)63000元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)71000元、電費(fèi)116000元、郵電費(fèi)15000元、物業(yè)管理費(fèi)132000元、差旅費(fèi)97000元、維修(護(hù))費(fèi)420000元、培訓(xùn)費(fèi)74000元、公務(wù)接待費(fèi)53000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)58000元、福利費(fèi)14000元、其他交通費(fèi)用85000元、其他商品和服務(wù)支出22950元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1298976元，其中：本年收入安排支出1298976元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、助學(xué)金經(jīng)費(fèi)支出40050元。

2、對個(gè)人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出454526元。

3、固定資產(chǎn)購置804400元。

三、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為53000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)53000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加持平。

四、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算25904715元，其中：本年收入25904715元；支出總預(yù)算25904715元，其中：本年支出25904715元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入24580315元，占94.9%；納入專戶管理的非稅收入1324400元，占5.1%。

本年支出包括：事業(yè)支出25904715元，占100%；

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級及所屬4個(gè)事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25904715元，比2020年預(yù)算減少5224107元，減少16.8%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購預(yù)算804400元，其中：政府采購貨物預(yù)算804400元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋27472平方米，價(jià)值16150487元；土地53350平方米，價(jià)值522000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值1391479元；其他資產(chǎn)價(jià)值3280037.62元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水市教育局2021年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（普惠性學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（（校舍維修土建）.pdf

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)由教育局統(tǒng)一上報(bào)。

2021年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項(xiàng)資金項(xiàng)目、校車管理、校園安全等。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)