目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜。總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市退役軍人事務(wù)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算包括：廣水市退役軍人事務(wù)局本級預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付以及上年結(jié)轉(zhuǎn)。

廣水市退役軍人事務(wù)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市退役軍人事務(wù)局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務(wù)中心。現(xiàn)有編制26名，實有43人，其中：在編在職30名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年收入總預(yù)算106546437.25元，其中：本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44218178.25元，財政撥款6328259元；轉(zhuǎn)移支付56000000元。支出總預(yù)算106546437.25元，其中：本年支出106546437.25元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入6328259元，占5.94%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入56000000元，占52.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44218178.25元，占41.5%。

本年支出包括：基本支出8906437.25元，占8.36%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出97640000元，占91.64%。

二、關(guān)于廣水退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年財政撥款收支預(yù)算106546437.25元，其中：本年收入106546437.25元，包括一般公共預(yù)算撥款6328259元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付56000000元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）44218178.25元。支出預(yù)算106546437.25元，一般公共預(yù)算支出包括：社會保障和就業(yè)支出106546437.25元；2021年財政撥款較上年減少189504元，減少主要原因是新增項目但減少了上年一次性的1800000元。

三、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出8906437.25元，其中：本年收入安排支出3357459元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出5548978.25 元。比2020年執(zhí)行數(shù)16760699.51減少7854262.26元，減少46.86%。減少原因項目資金減少。????

人員經(jīng)費3317459元，主要包括：基本工資1071252元、津貼補貼756852元、獎金247655元、績效工資94680元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費390000元、職工基本醫(yī)療保險繳費106800元、住房公積金218220元、其他工資福利支出432000元。

公用經(jīng)費5588978.25元，主要包括：辦公費6000元、印刷費1000元、水費4000元、電費6000元、郵電費3000元、差旅費2000元、維修(護)費2000元、會議費2000元、培訓(xùn)費3000元、工會經(jīng)費3000元、福利費4000元、公務(wù)用車運行維護費2000元、其他交通費用2000元、其他商品和服務(wù)支出5548978.25元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出97640000元，其中：本年收入安排支出2969600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出38670400元、轉(zhuǎn)移支付資金安排支出56000000萬元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費支出45000000元。主要包括：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出。

2、傷殘軍人護理費經(jīng)費支出600000元。主要包括：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出。

3、優(yōu)撫對象醫(yī)療救助經(jīng)費支出2400000元.主要包括：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出。

4、兩補齊工資經(jīng)費支出4200000元.主要包括：優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

5、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金經(jīng)費支出15000000元.主要包括：義務(wù)兵優(yōu)待支出。

6、參試人員體檢費用經(jīng)費支出240000元.主要包括：優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

7、臨時價格補貼經(jīng)費支出9000000元.主要包括：優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

8、慰問困難優(yōu)撫對象經(jīng)費支出1000000元.主要包括：優(yōu)撫事業(yè)單位支出。

9、軍隊移交政府離休退休干部經(jīng)費支出6020000元.主要包括：軍隊移交政府的離退休人員安置支出。

10、退役士兵安置經(jīng)費支出3950000元.主要包括：退役士兵安置支出。

11、退役士兵管理教育經(jīng)費支出610000元.主要包括：退役士兵管理教育支出。

12、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費支出1130000元.主要包括：軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出。

13、烈士紀(jì)念設(shè)施修繕經(jīng)費支出3000000元.主要包括：擁軍優(yōu)屬支出。

14、五級體系建設(shè)經(jīng)費支出4000000元.主要包括：退役軍人行政管理事務(wù)支出。

15、地方慰問部隊經(jīng)費支出1000000元.主要包括：擁軍優(yōu)屬支出。

16、雙擁工作經(jīng)費經(jīng)費支出150000元.主要包括：擁軍優(yōu)屬支出。

17、其他優(yōu)撫支出（烈士公祭）經(jīng)費支出140000元.主要包括：擁軍優(yōu)屬支出。

18、現(xiàn)役軍人立功受獎經(jīng)費支出200000元.主要包括：退役軍人事務(wù)管理支出。

四、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為185900元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費29900元，公務(wù)接待費156000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加85900元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務(wù)用車購置費增加0元；公務(wù)用車運行費增加9900元；公務(wù)接待費增加76000元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是預(yù)算項目增加，公務(wù)用車運行費和接待費相應(yīng)增加。

五、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市退役軍人事務(wù)局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40000元，比2020年預(yù)算增加2500元，增長6.67%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市退役軍人事務(wù)局政府采購預(yù)算113500元，其中：政府采購貨物預(yù)算113500元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市退役軍人事務(wù)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2722.9平方米，價值450800元；土地3560平方米，價值65002元；車輛3輛，價值420611元；辦公家具價值219340元；其他資產(chǎn)價值559105元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1217.9平方米，價值200000元；土地360平方米，價值3000元；車輛1輛（摩托車），價值3740元；辦公家具價值184340元；其他資產(chǎn)價值444449元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋1505平方米，價值250800元；土地3200平方米，價值62002元；車輛2輛，價值416871元；辦公家具價值35000元；其他資產(chǎn)價值114656元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1、廣水市退役軍人事務(wù)局2021年整體績效目標(biāo).pdf

2、廣水市退役軍人事務(wù)局2021年軍隊移交政府離退休干部項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年烈士公祭項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年烈士紀(jì)念設(shè)施修繕項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年臨時價格補貼項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年傷殘軍人護理項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年雙擁工作經(jīng)費項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年退役士兵安置項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年退役士兵管理項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年慰問部隊項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年慰問困難優(yōu)撫對象項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年五級體系建設(shè)項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年現(xiàn)役軍人立功受獎項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年參試人員體檢項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年兩參人員兩補齊項目支出績效目標(biāo).pdf

???廣水市退役軍人事務(wù)局2021年在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助項目支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目總計18個，具體為：

1、傷殘軍人護理費

2、優(yōu)撫對象醫(yī)療救助

3、兩補齊工資

4、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

5、參試人員體檢費用

6、臨時價格補貼

7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

8、慰問困難優(yōu)撫對象

9、軍隊移交政府離休退休干部

10、退役士兵安置

11、退役士兵管理教育

12、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部

13、烈士紀(jì)念設(shè)施修繕

14、五級體系建設(shè)

15、地方慰問部隊

16、雙擁工作經(jīng)費

17、其他優(yōu)撫支出（烈士公祭）

18、現(xiàn)役軍人立功受獎

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市退役軍人事務(wù)局