目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

??????? 3、部門支出預算總表

??????? 4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

　　　　7、一般公共預算基本支出表

??????? 8、一般公共預算項目支出預算明細表

　　　　9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　10、政府性基金預算支出表

　　　　11、政府購買服務預算表

??????? 12、新增資產配置預算表

??????? 13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表?

　　　　第三部分? 2021年部門預算情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市第三高級中學主要職能為普通高中教育工作。

　　二、部門預算單位構成

　　廣水市第三高級中學本部。

? ? ?廣水市第三高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年現(xiàn)有人員104名，其中：在編在職79名，退休人員17名，遺囑補助人員7名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市第三高級中學2021年部門預算.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

　　一、關于廣水市第三高級中學2021年收支預算情況的總體說明

　　廣水市第三高級中學2021年一般公共預算財政撥款（補助9085946元其中：基本支出9085946元，項目支出0元。2021年財政撥款較上年增加1411013元，增加的主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

　　二、關于廣水市第三高級中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　廣水市第三高級中學2021年一般公共預算撥款基本支出9085946元，其中：本年收入安排支9085946元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7674933元）增加1411013元，增加18.38%。

　　人員經(jīng)費8283996元，主要包括：基本工資3686040元、津貼補貼1030404元、績效工資1508304元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1080000元、職工基本醫(yī)療保險繳費145980元、住房公積金340944元、其他工資福利支出1824元、獎金490500元。

　　公用經(jīng)費801950元，主要包括：辦公費150000元、印刷費0元、水費50000元、電費100000元、郵電費0元、差旅費0元、維修(護)費500000元、培訓費0元、咨詢費0、公務接待費0元、福利費1950元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市第三高級中學2021年一般公共預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元。

　　三、關于廣水市第三高級中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　廣水市第三高級中學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：公務接待費0元。

　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年持平。

　　四、關于廣水市第三高級中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市第三高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

　　五、關于廣水市第三高級中學2021年收支預算情況總體說明

　　廣水市第三高級中學2021年收入總預算9085946元，其中：本年收入9085946元；支出總預算9085946元，其中：本年支出9085946元。

　　本年收入包括：財政撥款預算收入8285946元，占91.20%；納入專戶管理的非稅收入800000元，占8.8%。　???????????????????????????????????????? 　???????? 本年支出包括：事業(yè)支出9085946元，占100%；??????????????????????????? 　　?? 六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

2021年，廣水市第三高級中學為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費財政撥款，與上年同

（二）政府采購情況

　　2021年，廣水市第三高級中學政府采購預算0元。

　　（三）國有資產占用使用情況

　　截至2020年12月31日，廣水市第三高級中學占用使用國有資產總體情況為房屋38829.10平方米，價值1198.8萬元；土地42890.5平方米，價值1元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值46.67萬元；通用設備70.66萬元；專用設備13.99萬元；圖書94萬元。

（四）預算績效情況。

廣水三中整體支出績效評價.pdf

2021年廣水市第三高級中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目0個。

其中重點項目0個。

　　（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。