?????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

????????????????????????????????????????第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市紀委監(jiān)委主要負責:

（一）負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮(zhèn)、辦、開發(fā)區(qū)黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（三）負責全市的監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委監(jiān)委和隨州市委、隨州市紀委監(jiān)委和市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監(jiān)察工作制度，參與起草制定相關規(guī)范性文件。

（七）負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

（八）負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

（九）根據干部管理權限，負責全市紀檢監(jiān)察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統干部教育培訓工作。

（十）完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市紀委監(jiān)委從預算單位構成看，廣水市紀委監(jiān)委預算包括：廣水市紀委監(jiān)委本級預算。

廣水市紀委監(jiān)委內部構成及人員情況詳細說明：機關內設13個部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，單設機關黨委。下轄2個事業(yè)單位，分別是宣教中心和技術保障服務中心，另設8個派出紀檢監(jiān)察組，分別是第一至第八派出紀檢監(jiān)察組。現有編制120名，實有116人，其中：在編在職98名，工勤人員6名，借調人員12名，退休16名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市紀委監(jiān)委2021年部門預算表.pdf

????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市紀委監(jiān)委2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市紀委監(jiān)委2021年財政撥款收支預算元，其中：本年收入25564977元，包括一般公共預算撥款17564977元，政府性基金預算撥款0元, 事業(yè)單位經營收入0元，納入專戶管理的非稅收入8000000元，其他收入0元；上年結轉結余0元。支出預算25564977元，包括：一般公共服務支出21452249元、社會保障和就業(yè)支出3001600元。2021年財政撥款較上年增加4516876元，增加主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

二、關于廣水市紀委監(jiān)委2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市紀委監(jiān)委2021年一般公共預算撥款基本支出25564977元，其中：本年收入安排支出25564977元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數（決算數24452478.22）增加1112498.78元，增長4.35%。

人員經費17244377元，主要包括：基本工資4563204元、津貼補貼4041324元、獎金4148085元、績效工資184236元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1635000元、職工基本醫(yī)療保險繳費1366600元、住房公積金1111128元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出172960元、對個人和家庭補助支出21840元；

公用經費3960600元，主要包括：辦公費300000元、印刷費200000元、郵電費50000元、差旅費550000元、其他交通費用50000元、福利費300000元、維修費200000元、手續(xù)費0元、公務用車運行維護費550000元、委托業(yè)務費100000元、會議費100000元、電費163200元、水費50000元、物業(yè)管理費100000元、租賃費50000元、工會經費400000元、培訓費200000元、公務接待費150000元、咨詢費0元、其他商品和服務支出2400元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市紀委監(jiān)委2021年一般公共預算撥款項目支出4360000元，其中：本年收入安排支出4360000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、“大篷車”進村入戶紀律宣傳經費支出100000元。主要包括：商品和服務支出100000元。

2、新冠肺炎疫情防控工作經費經費支出100000元。主要包括：商品和服務支出100000元。

3、“大數據”工作經費經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

4、食堂日常運轉經費經費支出500000元。主要包括：商品和服務支出500000元。

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“辦案協作區(qū)”運行費經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

6、辦公樓電路改造經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

7、檔案室建設及維護經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

8、辦案工作經費經費支出1200000元。主要包括：商品和服務支出1200000元。

9、辦公設備購置經費支出150000元。主要包括：商品和服務支出30000元,資本性支出120000元。

10、“談話點”建設及維護費經費支出80000元。主要包括：商品和服務支出80000元。

11、黨風廉政建設檢查工作經費經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

12、涉密信息網絡購建經費支出1000000元。主要包括：商品和服務支出100000元,資本性支出900000元。

13、“規(guī)范化建設”工作經費經費支出100000元。主要包括：商品和服務支出100000元。

14、駐村“第一書記”工作經費經費支出100000元。主要包括：商品和服務支出90000元,資本性支出10000元。

15、執(zhí)紀辦案用車購置及維護費經費支出500000元。主要包括：商品和服務支出68000元,資本性支出432000元。

16、“雙評雙促雙治”工作經費經費支出100000元。主要包括：商品和服務支出100000元。

17、廉政教育基地建設及維護經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

18、網站運行維護經費支出50000元。主要包括：商品和服務支出50000元。

19、辦公局域網維護費經費支出80000元。主要包括：商品和服務支出30000元,資本性支出50000元。

三、關于廣水市紀委監(jiān)委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市紀委監(jiān)委2021年“三公”經費財政撥款預算數為1200000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置500000元，公務用車運行費550000元，公務接待費150000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加90000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加100000元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少10000元。“三公”經費增加主要原因是公務用車增加，信訪件及案件辦理數量增加。

四、關于廣水市紀委監(jiān)委2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市紀委監(jiān)委2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市紀委監(jiān)委2021年收支預算情況的總體說明

廣水市紀委監(jiān)委2021年收入總預算25564977元，其中：本年收入25564977元，上年結轉結余0元；支出總預算25564977元，其中：本年支出25564977元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入25564977元，占100%；事業(yè)預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0 元，占0%；債務預算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出25564977元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明：無。

（一）機關運行經費

2021年，廣水市紀委監(jiān)委本級及所屬10個行政單位和2個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算25564977元，比2020年預算增加4516876元，增長17.6%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市紀委監(jiān)委政府采購預算1445000元，其中：政府采購貨物預算1445000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市紀委監(jiān)委占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛9輛，價值1420170.07元；辦公家具價值131355元；其他資產價值1506537元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛9輛，價值1420170.07元；辦公家具價值131355元；其他資產價值1506537元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市紀委2021項目預算目標績效表1-局域網維護.pdf

2.廣水市紀委2021項目預算目標績效表2-食堂運轉.pdf

3.廣水市紀委2021項目預算目標績效表3-大篷車.pdf

4.廣水市紀委2021項目預算目標績效表4-大數據.pdf

5.廣水市紀委2021項目預算目標績效表5-黨風廉政建設檢查.pdf

6.廣水市紀委2021項目預算目標績效表6-涉密網絡購置.pdf

7.廣水市紀委2021項目預算目標績效表7-辦公設備購置.pdf

8.廣水市紀委2021項目預算目標績效表8-電路改造.pdf

9.廣水市紀委2021項目預算目標績效表9-雙評雙促.pdf

10.廣水市紀委2021項目預算目標績效表10-辦案工作經費.pdf

11.廣水市紀委2021項目預算目標績效表11-用車購置.pdf

????12.廣水市紀委2021項目預算目標績效表12-廉政基地.pdf

13.廣水市紀委2021項目預算目標績效表13-網站運行.pdf

14.廣水市紀委2021項目預算目標績效表14-檔案室建設.pdf

15.廣水市紀委2021項目預算目標績效表15-第一書記.pdf

????16.廣水市紀委2021項目預算目標績效表16-新冠肺炎.pdf

17.廣水市紀委2021項目預算目標績效表17-規(guī)范化建設.pdf

18.廣水市紀委2021項目預算目標績效表18-談話點.pdf

19.廣水市紀委2021項目預算目標績效表19-協作區(qū).pdf

20.廣水市紀委2021年整體支出預算目標績效表-整體表.pdf

2021年廣水市紀委監(jiān)委預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目19個，具體為：1、“大篷車”進村入戶紀律宣傳；2、抗擊新冠肺炎疫情工作經費；3、“大數據”工作經費；4、食堂日常運轉經費；5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“辦案協作區(qū)”運行費；6、辦公樓電路改造；7、檔案室建設及維護；8、辦案工作經費；9、辦公設備購置；10、“談話點”建設及維護費；11、黨風廉政建設檢查工作經費；12、涉密信息網絡購建；13、“規(guī)范化建設”工作經費；14、駐村“第一書記”工作經費；15、執(zhí)紀辦案用車購置及維護費；

16、“雙評雙促雙治”工作經費；17、廉政教育基地建設及維護；18、網站運行維護；19、辦公局域網維護費。

其中重點項目5個，具體為：

1、“大篷車”進村入戶紀律宣傳：（一）項目的政策依據：中共廣水市委辦公室印發(fā)《廣水市第二十個黨風廉政建設宣傳教育月活動方案》的通知；（二）相關性：組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；（三）實現的目標：以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力；（四）申請預算資金的主要投向及工作任務：1、以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力；2、大篷車移動舞臺；3、表演演員；4、進村入戶。

2、辦案工作經費：（一）項目的政策依據：項目的政策依據：《憲法》、《監(jiān)察法》等；（二）相關性：負責黨的紀律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；負責全市的監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；（三）實現的目標：反腐倡廉；（四）項目的主要內容：全年辦理信訪件600件，立案320件，結案320件，辦理留置案件2件。

3、涉密信息網絡購建: （一）項目的政策依據：中共湖北省委辦公廳印發(fā)《關于切實加強全省紀檢監(jiān)察信息化建設的意見》鄂紀辦〔2018〕13號；（二）相關性：會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統干部教育培訓工作；完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；（三）實現的目標：紀檢監(jiān)察系統涉密信息的互相流通；（四）項目的主要內容：紀檢監(jiān)察系統涉密信息的建設，實現信息網絡建設國產化。

4、“規(guī)范化建設”工作經費: （一）項目的政策依據：中共隨州市紀委辦公室印發(fā)《關于推進基層紀檢監(jiān)察工作“七個規(guī)范化”體系建設的指導意見》的通知（隨紀發(fā)﹝2020﹞5號），中共隨州市紀委組織部印發(fā)《關于召開全市深化基層紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化建設現場推進會的通知》；（二）相關性：根據干部管理權限負責全市紀檢監(jiān)察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統干部教育培訓工作；（三）實現的目標：推進紀檢監(jiān)察機關自身規(guī)范化建設，樹立良好紀檢監(jiān)察工作形象；（四）項目的主要內容：全省規(guī)范化建設試點工作在隨州市推進試點，確定廣水市紀檢監(jiān)察機關為試點單位，紀檢監(jiān)察機關規(guī)范化建設，樹立良好紀檢監(jiān)察工作形象。

5、“雙評雙促雙治”工作經費: （一）項目的政策依據：廣水市作風建設領導小組印發(fā)《廣水市2021年度“雙評雙治雙促”活動方案》的通知；（二）相關性：完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；（三）實現的目標：對全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理，轉作風，促擔當，促服務；（四）項目的主要內容：全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??

????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市紀委監(jiān)委