目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市民政局主要負(fù)責(zé):

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。
　　（二）負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
　　（三）擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
　　（四）貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
　　（五）負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)村級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導(dǎo)村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。
　　（六）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進(jìn)婚俗改革。
　　（七）貫徹落實殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進(jìn)殯葬改革。
　　（八）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,
擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
　　（九）貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　（十）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
　　（十一）貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
　　（十二）貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
　　（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市民政局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市民政局預(yù)算包括：廣水市民政局本級預(yù)算、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

?????廣水市民政局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)7個股室、8個二級單位。現(xiàn)有編制71名，實有58人，其中：在編在職58名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水市民政局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市民政局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市民政局2021年收入總預(yù)算20975441元，其中：本年收入20975441元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算20975441元，其中：本年支出20975441元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）20975441元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出9818241元，占47%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出11157200元，占54%。

二、關(guān)于廣水市民政局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市民政局2021年財政撥款收支預(yù)算20975441元，其中：本年收入20975441元，包括一般公共預(yù)算撥款13975441元，納入專戶管理的非稅收入3500000元，上級轉(zhuǎn)移支付3500000元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算20975441元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出20975441元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加4767356元，增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市民政局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市民政局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出9818241元，其中：本年收入安排支出9818241元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)12685848元）減少2867607元?，下降22%。

人員經(jīng)費7978591元，主要包括：基本工資2794820元、津貼補貼628896元、獎金328127元、績效工資241656元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費420000元、職工基本醫(yī)療保險繳費234000元、住房公積金161808元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費113004元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助53040元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費1839650元，主要包括：辦公費180000元、印刷費200000元、咨詢費150000元、手續(xù)費0元、水費75000元、電費120000元、郵電費45000元、物業(yè)管理費0元、差旅費150000元、因公出國（境）費用0元、維修(護(hù))費200000元、會議費40000元、培訓(xùn)費20000元、公務(wù)接待費272000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費150000元、福利費8000元、公務(wù)用車運行維護(hù)費72000元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出276650元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市民政局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出11157200元，其中：本年收入安排支出11157200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出11157200元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市民政局經(jīng)費支出11157200元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出11157200元。

四、關(guān)于廣水市民政局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市民政局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為344000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費72000元，公務(wù)接待費272000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少56000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費減少8000元；公務(wù)接待費減少48000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于廣水市民政局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市民政局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市民政局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20975441元，比2020年預(yù)算增加4767356元，增長5%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市民政局政府采購預(yù)算626700元，其中：政府采購貨物預(yù)算626700元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市民政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1864平方米，價值990000元；土地3725.8平方米，價值38800元；車輛2輛，價值11907元；辦公家具價值140287元；其他資產(chǎn)價值734747元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1864平方米，價值990000元；土地3725.8平方米，價值38800元；車輛2輛，價值11907元；辦公家具價值140287元；其他資產(chǎn)價值734747元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市民政局2021部門整體支出績效目標(biāo)申報.pdf

2.廣水市民政局2021預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市民政局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：其他民政事務(wù)支出。

其中重點項目1個，具體為：社會保障及80歲老人補貼，社會救濟

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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