????????????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

???????????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

?一、主要職能

?1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，促進經(jīng)濟發(fā)展。

?2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

?3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

?4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

?5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

?6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處預算組成單位有：廣水市城郊街道辦事處本級。

廣水市城郊街道辦事處總編制人數(shù)72人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制32人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數(shù)77人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制37人(其中：參照公務員法管理0人)。離退休人員66人，其中：離休0人，退休66人。

?????????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

城郊街道辦事處2021年部門預算表.pdf

????????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市城郊辦事處2021年財政撥款收支預算27900000元，其中：本年收入27900000元，包括一般公共預算撥款27900000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元,。支出預算27900000元，包括：工資福利支出16380000元，對個人家庭補助收入600000元，公用支出10790000，項目支出130000元。2021年財政撥款較上年增加7900000元，增加主要原因是街道體制改革，人員增加。

二、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。

廣水市城郊街道辦事處2021年一般公共預算撥款基本支出27900000元，其中：本年收入安排支出27900000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)35109200元）減少7209200元，下降20.5%。人員經(jīng)費16980000元，主要包括：基本工資5000000元、津貼補貼3000000元、獎金4500000元（獎勵性工資）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1300000元、職工基本醫(yī)療保險繳費880000元、住房公積金1700000元、其他工資福利支出0元、對個人和家庭補助600000元。公用經(jīng)費10790000元，主要包括：水費20000元、差旅費120000元、福利費420000元、公務用車運行維護費250000元、印刷費750000元、會議費80000元、辦公費300000元、公務接待費380000元、工會經(jīng)費300000元、其他交通費用250000元、電費150000元、郵電費300000元、其他商品和服務支出6900000元、培訓費20000元、維修（護）費550000元。

（二）項目支出情況說明。

?廣水市城郊街道辦事處2021年項目支出130000元，主要為新增資產(chǎn)配置支出。

三、關(guān)于廣水市城郊辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市城郊街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為630000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費250000元，公務接待費380000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少90000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費減少180000元；公務用車運行費增加110000元；公務接待費減少20000元。“三公”經(jīng)費較上年降低90000元，原因是響應政策厲行節(jié)儉。

四、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市城郊街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2021年收支預算情況總體說明

廣水市城郊街道辦事處2021年收入總預算37098300元，其中：本年收入37098300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算37098300元，其中：本年支出37098300元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）27900000元，占75.2%；其他收入9198300元，占24.8%。

本年支出包括：行政支出37098300元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市城郊街道辦事處本級及所屬1個（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算27900000元，比2020年預算增加7900000元，增長39.5%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市城郊街道辦事處政府采購預算1208300元，其中：政府采購貨物預算918300元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算290000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城郊街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：房屋1990.2平方米，價值2029973元；車輛2輛，價值357600元；通用設備價值739465.4元，專用設備價值602030元，辦公家具價值224540元；其他資產(chǎn)價值147653元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1990.2平方米，價值2029973元；車輛2輛，價值357600元；通用設備價值739465.4元，專用設備價值602030元，辦公家具價值224540元；其他資產(chǎn)價值147653元。

（四）預算績效情況。???

見附件

?廣水市城郊街道辦事處2021年無項目支出預算。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

?????????????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。