目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛(wèi)工作。

2、掌握全市影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策并負(fù)責(zé)組織實施。

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，協(xié)調(diào)處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品。

4、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

6、承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

10、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)?委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市公安局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級預(yù)算

廣水市公安局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀(jì)委、法制大隊、網(wǎng)安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內(nèi)保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現(xiàn)有行政編制482名，實有482人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市公安局2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市公安局2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市公安局2021年財政撥款收支預(yù)算171631037元，其中：本年收入171631037元，一般公共預(yù)算撥款171631037元。支出預(yù)算171631037元，一般公共服務(wù)支出171631037元。2020年財政撥款較上年增加36651233元，增加主要原因是一村一輔警工作的推進(jìn)和雪亮工程的落實。

二、關(guān)于廣水市公安局2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出171631037元，其中：本年收入安排支171631037，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)161936996.78元）增加9694040.22元，上升6%。

人員經(jīng)費110318607元，主要包括：基本工資20846796元、津貼補貼27247848元、獎金5658923元、住房公積金6151800元、職工醫(yī)療保險1930200元、養(yǎng)老保險7200000元、其他社會保障80000元、其他工資福利支出41000000元、對個人和家庭的補助203040元。

公用經(jīng)費45931390元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出19117895元、培訓(xùn)費536725元、福利費1150000元、差旅費3072336元、辦公費4336318元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3358678元、郵電費2334674元、委托業(yè)務(wù)費1523511元、電費2176344元、物業(yè)管理費559802元、租賃費1800690元、工會經(jīng)費883743元、印刷費1235594元、公務(wù)接待費250860元、會議費535261元、水費686920元、維修維護(hù)費2093799元、咨詢費278240元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市公安局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出3468400元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、設(shè)備更新購置經(jīng)費支出2516000元。主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置更新等。

2、辦案車輛購置經(jīng)費支出2440000元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏辦案、一村一輔警用車購置。

3、看守所附屬工程經(jīng)費支出10425040元。主要用于看守所附屬工程建設(shè)。

三、關(guān)于廣水市公安局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市公安局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5409538元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置1800000元，公務(wù)用車運行費3358678元，公務(wù)接待費250860元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少449108元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加600000元；增加主要原因是辦案維穩(wěn)巡邏任務(wù)日益增多，需要的公務(wù)用車也更多，且車輛有報廢，導(dǎo)致公務(wù)用車購置增加；公務(wù)用車運行費減少1299968元，減少主要原因是相應(yīng)政策號召厲行節(jié)儉；公務(wù)接待費減少15567元，減少主要原因是相應(yīng)政策號召厲行節(jié)儉。

四、關(guān)于廣水市公安局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市公安局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市公安局2021年收入總預(yù)算171631037元，其中：本年收入171631037元；支出總預(yù)算171631037元，其中：本年支出171631037元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政經(jīng)費撥款預(yù)算收入87034037元、納入預(yù)算管理的非稅收入65000000元、上級專項轉(zhuǎn)移支付19597000元。占100%。

本年支出包括：行政支出156249997元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2021年，廣水市公安局政府采購預(yù)算2516000元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市公安局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋54408平方米，價值27150824元；通用設(shè)備3256件，價值16302525.86元；專用設(shè)備1150件，價值9952184.94元；辦公家具836件，價值3544755元。

（三）預(yù)算績效情況。

廣水市公安局2021預(yù)算項目整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市公安局2021年辦案車輛購置預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市公安局2021年設(shè)備購置預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市公安局2021年看守所預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市公安局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：

1、狠抓社會治理，平安基礎(chǔ)取得新進(jìn)展。

????2、堅持執(zhí)法質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督管理，深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

（四）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。