??????????????????????????????????????????????目? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

???????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項(xiàng)活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團(tuán)（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機(jī)要工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部管理工作，為機(jī)關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項(xiàng)日常事務(wù)。

10、負(fù)責(zé)辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項(xiàng)。。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人大常委會辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市人大常委會機(jī)關(guān)本級。廣水市人大常委會機(jī)關(guān)包括“一辦六委三室”，即：市人大常委會辦公室、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會、信訪室、理論研究室、規(guī)范性文件備案審查室。

廣水市人大常委會辦公室總編制人數(shù)39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。在職實(shí)有人數(shù)39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

???????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

人大常委會辦公室2021年部門預(yù)算表.pdf

?????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于人大常委會辦公室2021年收支預(yù)算情況總體說明

人大常委會辦公室2021年收入總預(yù)算9160476元，其中：本年收入9160476元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算9160476元，其中：本年支出9160476元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入9160476元，占100%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出9160476元，占100%；項(xiàng)目支出1083500元，占23.4%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于人大常委會辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

人大常委會辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算9160476元，其中：本年收入9102260元，包括一般公共預(yù)算撥款9160476元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算9160476元，包括：一般公共服務(wù)支出9160476元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加58216元，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于人大常委會辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

人大常委會辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出9160476元，其中：本年收入安排支9160476元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)9,665,751元）減少505275元，下降5.25%。

人員經(jīng)費(fèi)5,506,326元，主要包括：基本工資1,599,540元、津貼補(bǔ)貼1,294,344元、獎金1,261,974元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)480,000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)161,700元、住房公積金394,728元、生活補(bǔ)助54600元。

公用經(jīng)費(fèi)1,494,550元，主要包括：辦公費(fèi)402300元、印刷費(fèi)56000元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)304474元、物業(yè)管理費(fèi)6500元、差旅費(fèi)31000元、因公出國（境）費(fèi)用65000元、會議費(fèi)25000元、培訓(xùn)費(fèi)30000元、公務(wù)接待費(fèi)235000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元、工會經(jīng)費(fèi)100000元、福利費(fèi)75000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72000元、其他交通費(fèi)用53500元、其他商品和服務(wù)支出25000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

人大常委會辦公室2021年項(xiàng)目支出預(yù)算2319740元。

人大常委會辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2,159,600元，其中：本年收入安排支出2,159,600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、人大會議經(jīng)費(fèi)支出484,200.00元。主要包括：商品和服務(wù)支出434,400.00元，資本性支出49,800.00元。

2、人大監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出1,314,900.00元。主要包括：商品和服務(wù)支出1,207,900.00元，資本性支出107000元。

3、人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)支出360,500.00元。主要包括：商品和服務(wù)支出301,850.00元，資本性支出58,650元。

四、關(guān)于人大常委會辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

人大常委會辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為600,000元，其中：因公出國（境）費(fèi)65000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)250000元，公務(wù)接待費(fèi)285000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少54000元，其中：因公出國（境）費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少4000元；公務(wù)接待費(fèi)減少15000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是更新一臺公務(wù)用車。

五、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況體說明

市統(tǒng)計(jì)局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，人大常委會辦公室本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,855,514元，比2020年預(yù)算增加1,982,197元，增長105%。

（二）政府采購情況

2021年，人大常委會辦公室政府采購預(yù)算211,450元，其中：政府采購貨物預(yù)算211,450元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，人大常委會辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為車輛2輛，價值445353元；辦公家具價值117684元；無形資產(chǎn)價值372200元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門車輛2輛，價值445353元；辦公家具價值117684元；無形資產(chǎn)價值372200元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.人大常委會辦公室2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.人大常委會辦公室2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年人大常委會辦公室預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：人大會議經(jīng)費(fèi)、人大監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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