目??錄

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第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

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1、主要職責(zé)

???廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局，主要負(fù)責(zé):1、制定養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)的實(shí)施方案，籌集比例，審核繳費(fèi)基數(shù)，并配合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行基金的征繳，配合財(cái)政、銀行部門把好基金的管理和支出關(guān)。2、對參保企業(yè)離退休職工基本生活費(fèi)的發(fā)放，待遇核定和正常的調(diào)整工作。3、對參保企業(yè)發(fā)生工傷、工亡事故的職工進(jìn)行工傷、工亡待遇的核定、發(fā)放工作。4、養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保人員信息庫和數(shù)據(jù)庫的建立，實(shí)施養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)的擴(kuò)面和續(xù)保職工的銜接，終止職工的封存，破產(chǎn)企業(yè)債權(quán)的申報(bào)和提前退休職工的安置，死亡職工相關(guān)待遇的發(fā)放工作。5、社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和稽核及日常報(bào)表的上報(bào)等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

???廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局內(nèi)設(shè)六個(gè)科室：辦公室、基金核定科、信息記錄科、離退休人員管理科、財(cái)務(wù)基金資產(chǎn)科、稽核審計(jì)科。

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

???從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算包括：廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本級預(yù)算。

???從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制27名，實(shí)有38人，其中：在編在職24人，退休11人，“三支一扶”人員2人，借調(diào)人員1人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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???廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年收入總預(yù)算3675822元，其中：本年收入3675822元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排（3668022元）減少7800元，同比下降0.2%，主要原因?yàn)椋簤嚎s按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

1、本年收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3675822元，占100%。

2、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年支出總預(yù)算3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出減少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因?yàn)椋簤嚎s按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

1、本年支出安排按資金來源分：本年收入安排支出3675822元，；年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0元。

2、本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3675822元。

3、本年安排支出按功能分類分：社會保障就業(yè)支出3675822元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3215722元；商品和服務(wù)支出426500元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15600元；資本性支出18000元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出3575822元（其中：人員類3231322元；運(yùn)轉(zhuǎn)類344500元）；項(xiàng)目支出100000元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年收入總預(yù)算3675822元，其中：本年收入3675822元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排（3668022元）減少7800元，同比下降0.2%，主要原因?yàn)椋簤嚎s按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

1、財(cái)政撥款本年收入3675822元：經(jīng)費(fèi)撥款3275822元；納入預(yù)算管理的非稅收入400000元。

2、財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出減少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因?yàn)椋簤嚎s按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

1、財(cái)政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出3675822元。

2、財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算支出3675822元，其中：本年安排支出3675822元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出減少（3668022元）7800元，同比下降0.2%，主要原因?yàn)椋簤嚎s按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出3231322元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出344500，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出100000元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，以空表列示。

五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6300元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)6300元。

????2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年減少2400元，同比下降27.58%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少2400元，同比下降27.58%。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是公務(wù)接待人數(shù)減少，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算344500元，較上年增加70500萬元，同比增長25%，主要原因是2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌系統(tǒng)上線，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、差旅、辦公設(shè)備（高拍儀、叫號機(jī)等）增加費(fèi)用上漲。

其中：辦公費(fèi)70000元；印刷費(fèi)10000元；郵電費(fèi)5000元；差旅費(fèi)20000元；公務(wù)接待費(fèi)6300元；水費(fèi)5500元；工會經(jīng)費(fèi)60000元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)58000元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)25000元；其他商品和服務(wù)支出34700元；電費(fèi)50000元。

八、政府采購支出情況

2021年，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局政府采購預(yù)算18000元，其中：政府采購貨物預(yù)算18000元，上年無政府采購預(yù)算，主要原因?yàn)椋航衲昶髽I(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌系統(tǒng)上線，相關(guān)設(shè)備購置，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3128.05平方米，價(jià)值4102539元；土地2093.02平方米，價(jià)值1311072.26元；車輛1輛，價(jià)值166800元(車輛已按公車改革制度上交公車平臺，但國資系統(tǒng)還未下賬)；辦公家具價(jià)值99642元；其他資產(chǎn)價(jià)值44200元。

本級部門房屋房屋3128.05平方米，價(jià)值4102539元；土地2093.02平方米，價(jià)值1311072.26元；車輛1輛，價(jià)值166800元(車輛已按公車改革制度上交公車平臺，但國資系統(tǒng)還未下賬)；辦公家具價(jià)值99642元；其他資產(chǎn)價(jià)值44200元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度納入預(yù)算管理非稅收入預(yù)算400000元，較上年持平。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本年度無政府購買服務(wù)收支預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出，以空表列示。

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第四部分??預(yù)算績效情況

???廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

???廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)。

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第五部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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