目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心主要職責如下：

1、制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織產(chǎn)業(yè)項目實施。擬訂全市第一產(chǎn)業(yè)，包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等產(chǎn)業(yè)及第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計劃并組織實施；指導推動全市產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及重大生產(chǎn)環(huán)節(jié)及重要技術(shù)措施的落實；引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善；組織產(chǎn)業(yè)重大投資項目的申報、實施和建設工作。

2、指導產(chǎn)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責全市農(nóng)業(yè)科技推廣及服務工作；負責農(nóng)業(yè)技術(shù)、畜牧特產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)機械化等服務體系建設及其業(yè)務工作；負責二、三產(chǎn)業(yè)標準化生產(chǎn)的指導協(xié)調(diào)工作。

3、制定和組織實施全市產(chǎn)業(yè)科技教育發(fā)展計劃；參與實施科教興市戰(zhàn)略；負責產(chǎn)業(yè)科技的引進、試驗、示范及科研成果的申報，負責重大產(chǎn)業(yè)科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施。

4、參與擬訂全市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及實施；參與擬訂全市大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設規(guī)劃并組織實施。參與預測并發(fā)布農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況，做好農(nóng)業(yè)信息服務；組建行業(yè)協(xié)會，并指導各協(xié)會、合作社、企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和品牌創(chuàng)建等工作。

5、參與擬訂全市產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責產(chǎn)業(yè)教育和產(chǎn)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，承擔新型職業(yè)能手培訓工作。

6、負責全市產(chǎn)業(yè)社會化服務和平臺建設。

7、完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心內(nèi)設綜合股、計劃發(fā)展股、種植業(yè)技術(shù)推廣股、漁業(yè)技術(shù)推廣股、畜牧業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣股、二三產(chǎn)業(yè)股。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2021年廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門預算包括：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心本級

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制54名，實有54人，其中：在編在職52名，退休人員2名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年部門預算表

2021年產(chǎn)業(yè)中心部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年財政撥款收支預算344.28萬元，其中：本年收入344.28萬元，包括一般公共預算撥款344.28萬元。支出預算344.28萬元，包括：一般公共服務支出344.28元。2021年財政撥款較上年增加9.83元，增加主要原因是工資上調(diào)了。

（一）市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年收入總預算344.28萬元，其中：本年收入344.28萬元，較上年預算安排增加9.83萬元，同比增長2%，主要原因是工資上調(diào)了。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入344.28萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（二）市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年支出總預算344.28萬元，其中：本年安排支出344.28萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出增加9.83萬元，同比增長2%，主要原因是工資上調(diào)了。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出344.82萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出344.82萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出344.82萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出259.88萬元；商品和服務支出24.4萬元；項目支出60萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出284.28萬元（其中人員類259.88萬元、運轉(zhuǎn)類24.4萬元）；項目支出60萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年財政撥款收入預算344.28萬元，較上年增加9.83萬元，同比增長2%，主要原因是工資上調(diào)了。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款344.28萬元。

（二）市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年財政撥款支出預算344.28萬元，較上年增加9.83萬元，同比增長2%，主要原因是工資上調(diào)了。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出344.28萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算支出344.28萬元，較上年增加9.83萬元，同比增長2%，主要原因是工資的上調(diào)了。?

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出259.88萬元，公用經(jīng)費安排支出24.4萬元，項目經(jīng)費安排支出60萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年沒有政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為3.4萬元，較上年減少5.6萬元，同比下降62%，主要原因是：原因是本單位響應節(jié)約，節(jié)省開支。

其中：因公出國（境）費1萬元，較上年無變化，主要原因是：預估領(lǐng)導外出；公務接待費2.4萬元，較上年減少5.6萬元，同比下降62%，主要原因是：減少主要原因是本單位響應節(jié)約，節(jié)省開支。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心機關(guān)運行經(jīng)費支出預算24.4萬元，較上年（減少）19.25萬元，同比下降44%，主要原因是響應節(jié)約，節(jié)省開支。

其中：辦公費4萬元；印刷費1萬元；水費0.5萬元；電費2萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；咨詢費0.5萬元；郵電費1.5萬元；差旅費3萬元；會議費0.5萬元；維修（護）費0.5萬元；因公出國（境）費用1萬元；公務接待費2.4萬元；工公經(jīng)費5萬元；其他交通費用2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2021年，市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購總預算13.25萬元。

政府采購貨物預算13.25萬元，較上年減少32.85萬元，同比下降78.95%，主要原因是單位是去年新成立的，需配置辦公設備，今年逐年配齊。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心年初資產(chǎn)總額為121.13萬元。總體情況為流動資產(chǎn)78.71萬元，因上年為新成立單位，無法進行與上年年初對比；固定資產(chǎn)44.76萬元，因上年為新成立單位，無法進行與上年年初對比。

其中固定資產(chǎn)：辦公家具價值15.98萬元；通用設備資產(chǎn)價值28.77萬元。

十、其他說明事項

本年度及上年度政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2021整體支出績效目標.pdf

2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：種植技術(shù)推廣、水產(chǎn)技術(shù)推廣、畜牧技術(shù)推廣、農(nóng)機技術(shù)推廣。

1、年度目標1：種植技術(shù)推廣，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：香稻推廣30萬畝，品質(zhì)在國家三級以上，香稻成本在每畝平均420元，完成時間當年12月底。

效益指標：香稻每畝平均產(chǎn)量達到600公斤以上，降低農(nóng)藥化肥使用量，每畝減少化肥10%以上，減少農(nóng)藥20%以上。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%。

2、年度目標2：水產(chǎn)技術(shù)推廣，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：水產(chǎn)品推廣面積5萬畝、”三新“推廣個數(shù)2個，新品種、新技術(shù)新模式應用率≥70%，培訓每人次100元，推廣費20萬元，完成時間當年12月底。

效益指標：養(yǎng)殖水域畝增收40萬元，輻射帶動養(yǎng)殖戶人數(shù)1000人，可長期持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%。

3、年度目標3：畜牧技術(shù)推廣，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：養(yǎng)殖新模式推廣30棟；科技宣傳培訓8場次，主導推廣技術(shù)培訓1-2項；完成時間當年12月底。

效益指標：養(yǎng)殖戶戶均增收500元以上，推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)進程，每年新增養(yǎng)殖戶200戶；每棟減排100噸/排，戶均減排5噸；可長期持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。

4、年度目標4：農(nóng)機技術(shù)推廣，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：培育農(nóng)機專業(yè)合作社10家，全市機插面積達到30萬畝，機械化率達到75%以上，完成時間當年12月底。

效益指標：農(nóng)戶每畝增收100元，減少勞動強度，降低勞動成本，畝產(chǎn)增收10%以上，可長期持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。

二、項目績效目標編制情況

2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心項目經(jīng)費60萬元，具體為農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升項目、辦公設備新增項目。

1、“農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升項目”主要內(nèi)容是：推廣優(yōu)良品種，鄂香2號等品種，推廣面積10萬畝，開展技術(shù)培訓、技術(shù)指導、示范引導，組織合作組織申報綠色食品品牌?。2021年預算安排46.75萬元，其中：46.75萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提升糧食品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)大米。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：推廣香稻10萬畝，品質(zhì)在國家及三級以上。

效益指標：畝產(chǎn)產(chǎn)量達600公斤以上，降低農(nóng)藥化肥使用量，每畝減少化肥10%以上，減少農(nóng)藥20%以上。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%。

2、“辦公設備新增項目”主要內(nèi)容是：因工作開展，購置辦公設備。2021年預算安排13.25萬元，其中：13.25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：家俱類10套（組），通用設備8套（臺），產(chǎn)品的品質(zhì)在國標極。

效益指標：設備的使用率達到100%。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。