目 ????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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???????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

市統(tǒng)計局主要負責：

1、貫徹、執(zhí)行國家有關統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實施統(tǒng)計工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計調查計劃。組織領導和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，按時執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計聯(lián)網直報工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計資料。

4、對國民經濟、科技進步、社會發(fā)展等基本情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督；向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》和《湖北省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，開展對統(tǒng)計違法案件的調查和查處工作，維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、真實性。

6、統(tǒng)一核實、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7、建立健全和管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計數(shù)據(jù)系統(tǒng)網絡。

8、開展統(tǒng)計人員業(yè)務培訓和教育；指導基層建設和統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設。

9、組織管理和實施全市社情民意調查工作。

10、承辦市政府和省統(tǒng)計局、隨州市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

市統(tǒng)計局從預算單位構成看，市統(tǒng)計局僅為本級預算。

市統(tǒng)計局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設"辦公室（人事監(jiān)察科）、綜合考核科、投資與工業(yè)統(tǒng)計科、農村統(tǒng)計科、統(tǒng)計法規(guī)科、社會與貿易統(tǒng)計科"。現(xiàn)有編制22名，實有21人，其中：在編在職21名，借調人員0名，退休人員8名。

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第二部分? 2021部門預算表

廣水市統(tǒng)計局2021年部門預算表.pdf

???????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于市統(tǒng)計局2021年收支預算總體情況說明

市統(tǒng)計局2021年收入總預算4636497元，其中：本年收入3136497元，上年結轉結余1500000元；支出總預算4636497元，其中：本年支出46136497元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2986497元，占64.4%；其他預算收入150000元，占3.2%；上年結余1500000元，占32.4%。

本年支出包括：基本支出3552997元，占76.6%；項目支出1083500元，占23.4%；事業(yè)支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于市統(tǒng)計局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

市統(tǒng)計局2021年財政撥款收支預算4,486,497元，其中：本年收入4,486,497元，包括一般公共預算撥款29686497元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）1500000元。支出預算4,486,497元，包括：一般公共服務支出4486497元。2021年財政撥款較上年減少2279003元，減少主要原因是今年沒有第七次全國人口普查經費。

三、關于市統(tǒng)計局2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市統(tǒng)計局2021年一般公共預算撥款基本支出3402997元，其中：本年收入2986497安排支元，上年結轉資金安排支出1500000元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3641109元）減少238112元，下降6.5%。

人員經費2525951元，主要包括：基本工資617196元、津貼補貼476052元、獎金825447元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費240000元、職工基本醫(yī)療保險繳費67800元、住房公積金133272元、生活補助23400元、其他工資福利支出86480元。　　

公用經費8770466元，主要包括：辦公費76500元、印刷費78400元、郵電費41546元、差旅費77400元、 ?維修(護)費50000元、 ?會議費50000元、培訓費60000元、公務接待費50000元、委托業(yè)務費250000元、福利費60000元、其他交通費用82000元、其他商品和服務支出1200元。

（二）項目支出情況說明。

市統(tǒng)計局2021年一般公共預算撥款項目支出1083500元，其中：本年收入安排支出1083500元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

統(tǒng)計調查工作經費支出1083500元。主要包括：辦公費175000元、印刷費45000元、咨詢費20000元、水電費16500元、郵電費39000元、物業(yè)管理費3500元、差旅費45000元、會議費30000元、培訓費190000元、勞務費65000元、委托業(yè)務費150000元、工會經費65000元、其他交通費用47000元、其他商品和服務支出31100元、辦公設備購置116400元。

四、關于市統(tǒng)計局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市統(tǒng)計局2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為95000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費95000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少25000元，其中：公務接待費減少25000元。“三公”經費減少主要原因是壓縮經費節(jié)簡支出。

五、關于市統(tǒng)計局2021年政府性基金預算撥款情況體說明

市統(tǒng)計局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市統(tǒng)計局本級及所屬1個行政單位和2個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算460546元，比2020年預算減少464256元，減少44.3%，主要是今年減少了第七次全國人口普查經費。

（二）政府采購情況

2021年，市統(tǒng)計局政府采購預算116400元，其中：政府采購貨物預算116400元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，市統(tǒng)計局占用使用國有資產總體情況為房屋（職工宿舍用地）733平方米，價值220000元；通用設備1240756元；辦公家具價值15500元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋（職工宿舍用地）733平方米，價值220000元；通用設備1240756元；辦公家具價值15500元。

組成部門預算其他部門無國有資產。

（四）預算績效情況。

1.市統(tǒng)計局2021部門項目支出績效目標申報表.pdf

2.市統(tǒng)計局2021部門整體支出績效目標申報表.pdf

????2021年市統(tǒng)計局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：統(tǒng)計調查工作。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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