目??錄

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第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

??????????????????????????????????第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)政協(xié)廣水市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、調(diào)研視察及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障工作。

2、負(fù)責(zé)全會(huì)、常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)、保障各專委會(huì)政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等活動(dòng)開(kāi)展，加強(qiáng)基層政協(xié)組織建設(shè)發(fā)展，提高參政議政能力。

3、貫徹落實(shí)全國(guó)政協(xié)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

4、落實(shí)政協(xié)改革工作任務(wù)，推進(jìn)協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

5、圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調(diào)服務(wù)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)的重大項(xiàng)目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅(jiān)等工作

6、配合搞好省、隨州市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到廣水的調(diào)研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

7、加強(qiáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，完善履職管理相關(guān)制度。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市政協(xié)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會(huì)，科教衛(wèi)委員會(huì)，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會(huì)，專門委員會(huì)工作股，秘書(shū)股，老干股。

部門人員構(gòu)成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數(shù)21個(gè)，現(xiàn)有行政人員27人，工勤人員8人，現(xiàn)有退休人員28人。??????????????????????????

????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

??廣水市政協(xié)辦公室2021年部門預(yù)算表.pdf

????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于市政協(xié)辦公室2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

市政協(xié)辦公室2021年收入總預(yù)算7655398元，其中：本年收入7655398元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算7655398元，其中：本年支出7655398元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入7155398元，占總收入85.6%。其他收入500000元，占6.5%；上年結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出6555598元，占51.6%；項(xiàng)目支出1099800元，占14.4%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于市政協(xié)辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

市政協(xié)辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7655398元，其中：本年收入7655398元，包括一般公共預(yù)算撥款7655398元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算7655398元，包括：一般公共服務(wù)支出7655398元。2021年財(cái)政撥款較上年增加261226元，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資等。

三、關(guān)于市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出6055598元，其中：本年收入安排支6055598元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)9819625）減少3764027元。

人員經(jīng)費(fèi)4916598元，主要包括：基本工資1462080元、津貼補(bǔ)貼1179636元、獎(jiǎng)金1071082元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)164700元、住房公積金360420元、生活補(bǔ)助12480元、其他工資福利支出216200元。

公用經(jīng)費(fèi)1139000元，主要包括：辦公費(fèi)70000元、印刷費(fèi)60000元、咨詢費(fèi)3000元、水6000元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)10000元、物業(yè)管理費(fèi)10000元、差旅費(fèi)50000元、維修（護(hù)）費(fèi)6000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)250000元、培訓(xùn)費(fèi)180000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)140000元、福利費(fèi)3000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元、其他交通費(fèi)160000元、其他商品和服務(wù)支出8000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1099800元，其中：本年收入安排支出1099800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、政協(xié)履職經(jīng)費(fèi)支出649400元。主要包括：商品和服務(wù)支出1296600元，資本性支出109800元。

2、政協(xié)委員管理經(jīng)費(fèi)支出450400元。主要包括：商品和服務(wù)支出414900元，資本性支出35500元。

四、關(guān)于市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

市政協(xié)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為119000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)170000元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)115000元，公務(wù)接待費(fèi)50000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少51000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少5000元；公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市政協(xié)辦公室本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1139000元，比2020年預(yù)算減少198340元，減少93%，主要是今年減少了壓縮辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，市政協(xié)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算145300元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算145300元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，市政協(xié)辦公室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為通用設(shè)備1031080元；辦公家具價(jià)值95225元。

組成部門預(yù)算其他部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.市政協(xié)辦公室2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.市政協(xié)辦公室2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年市政協(xié)辦公室預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：政協(xié)履職經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員管理經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。。

???????????????????????????????? 第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????市政協(xié)辦公室??