目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責開展廣水城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作；

2、負責市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰權(quán)；

3、負責城市規(guī)劃、城市綠化、市政管理、環(huán)境保護管理等的法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、負責文明城市創(chuàng)建組織、宣傳、發(fā)動、督辦、協(xié)調(diào)工作；

5、負責農(nóng)村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負責市政府及上級部門交辦的委托執(zhí)法和其他工作任務(wù)事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城市管理執(zhí)法局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算包括：廣水市城市管理執(zhí)法局部門本級。

二級單位名稱：1、廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；2、廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；3、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第一大隊；4、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第二大隊；5、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第三大隊；6、廣水市城市管理綜合執(zhí)法直屬大隊；7、廣水市城市管理局長嶺分局；8、廣水市美潔服務(wù)有限責任公司；9、廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；10、廣水市控違辦；11、廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；12、園林局；13、濱河公園管理處；14、應(yīng)山園林管理所；15、廣水園林管理所；16、印臺山公園管理處；17、中山廣場管理處；18、城市綠化稽查所；19、市政管理所；20、城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導小組指揮部；21、提升城市品質(zhì)巡查辦公室。納入本級預(yù)算管理，并入本級一并公開。

廣水市城市管理執(zhí)法局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股。現(xiàn)有總編制人數(shù)462人，其中：事業(yè)編制296人(其中：參照公務(wù)員法管理10人)；經(jīng)費自理154人。在職實有人數(shù)462人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年部門預(yù)算.pdf?

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年財政撥款收支預(yù)算32162382元，其中：本年收入250287481元，包括一般公共預(yù)算撥款15562382元，納入預(yù)算管理的非稅收入16600000元，政府性基金財政撥款預(yù)算30000000元，其他收入188125099元。支出預(yù)算250287481元，包括：工資福利支出51168211元、商品和服務(wù)支出67541970元、對個人和家庭的補助支出1472000元、項目支出130105300元。2021年財政撥款較上年增加34006968元，增加主要原因是本年度人員經(jīng)費及公用經(jīng)費都有所增加，本年度單位項目增加。

二、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出32162382元，其中：本年收入安排支出32162382元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)38286176.22元）減少6123794.22元，減少19%，主要原因是本年度單位縮減經(jīng)費開支。

一般公共預(yù)算人員經(jīng)費29812382元，主要包括：基本工資6424406元、津貼補貼969428元、獎金211304元、績效工資724312元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2428535元、職工基本醫(yī)療保險繳費1845561元、住房公積金601036元、生活補助265600元。

一般公共預(yù)算公用經(jīng)費16342200元，主要包括：辦公費1424400元、水費461000元、電費394000元、差旅費246000元、維修(護)費820000元、租賃費182000元、會議費640000元、公務(wù)接待費256600元、委托業(yè)務(wù)費7945700元、工會經(jīng)費515000元、公務(wù)用車運行維護費739000元、其他交通費用1062500元、其他商品和服務(wù)支出489000元。

具體項目及預(yù)算支出如下：

1、城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作經(jīng)費2350000元。主要包括：城管執(zhí)法30750000元。

三、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為995600元，其中：公務(wù)用車運行費739000元，公務(wù)接待費256600元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少918573元，其中：公務(wù)用車運行費減少783443元；公務(wù)接待費減少135130元，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費本年度占比減少，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費列支。

四、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出30000000元，其中：本年收入安排支出30000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

人員經(jīng)費11539200元，主要包括：基本工資11539200元；項目支出18460800元。

項目支出18460800元。

（二）項目支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年政府性基金預(yù)算撥款項目支出18460800元，其中：本年收入安排支出18460800元。

五、廣水市城市管理執(zhí)法局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年收入總預(yù)算250287481元，其中：本年收入250287481元；支出總預(yù)算250287481元，其中：本年支出250287481元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入32162382元，占13%；納入專戶管理的非稅收入16600000元，占7%；其他預(yù)算收入188125099元，占75%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市城市管理執(zhí)法局本級及所屬和19個非參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32162382元，比2020年預(yù)算減少20210935元，減少63%，主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費標準降低，實行無紙化辦公，節(jié)約資源。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市城市管理執(zhí)法局政府采購預(yù)算14745300元，其中：政府采購貨物預(yù)算12545300元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城市管理執(zhí)法局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋5,369.00平方米，價值3,170,382.60元；土地7580平方米，價值516640元；車輛43輛，價值4555346.46元；辦公家具價值171630元；

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門車輛11輛，價值1422240元；辦公家具價值70720元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋5369平方米，價值3170382.6元；土地7580平方米，價值516640元；車輛32輛，價值3133106.46元；辦公家具價值100910元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算項目支出績效

廣水城市管理執(zhí)法局城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局餐廚垃圾無害化處理項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局城市公廁維修維護及水電費項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局創(chuàng)建國家園林城市規(guī)劃設(shè)計項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局城市規(guī)劃區(qū)生活垃圾收、轉(zhuǎn)運項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局護城河日常治理項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局新安潔清掃保潔服務(wù)項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局雙橋垃圾場滲濾液處理項目績效申報表.pdf

廣水市城市管理執(zhí)法局竹林垃圾場滲濾液處理項目申報表.pdf

2.部門整體支出績效

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年度部門整體績效目標申報表.pdf

2021年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目14個，具體為：智慧化城市管理信息系統(tǒng)；城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作；城市規(guī)劃區(qū)生活垃圾收、轉(zhuǎn)運；創(chuàng)園專項經(jīng)費；餐廚垃圾無害化處理；新安潔清掃保潔服務(wù)項目；護城河日常治理；黑虎沖垃圾場治理；雙橋垃圾場滲濾液處理項目；城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目；城市公廁維修維護及水電費；雙橋垃圾場治理；竹林垃圾場滲濾液處理；竹林垃圾場治理及青苗補償款。

其中重點項目2個，具體為：1、垃圾焚燒發(fā)電項目。該項目建設(shè)符合《國家循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)計劃》和《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動》等文件；廣水市人民政府授權(quán)廣水市城市管理局對項目實施，城市管理局同意授權(quán)廣水市康恒能源有限公司對廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電項目進行投資、設(shè)計、建設(shè)、采購、運營、管理和維護；廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電項目屬于“城鎮(zhèn)生活垃圾處理項目”，對實現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決“垃圾圍城”“垃圾上山下鄉(xiāng)”等突出環(huán)境問題具有重要作用；是廣水市貫徹落實黨中央、國務(wù)院相關(guān)決策部署的重要舉措，是切實提高廣水市垃圾無害化處理能力的重要手段，對切實提高廣水市生態(tài)文明建設(shè)水平具有重要意義。2、環(huán)衛(wèi)市場化項目。《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》《廣水市進一步加強城市管理的規(guī)定》；環(huán)衛(wèi)市場化能保證城市干凈整潔，是提升城市形象和生活環(huán)境主要因素之一。

（五）其他需說明的事項
????無其他需說明的事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。