目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市駱店財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市駱店財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市駱店財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

??廣水市駱店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年無(wú)內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制12名，實(shí)有14人，其中：在編在職12名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市駱店財(cái)政所2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店財(cái)政所2021年收入總預(yù)算2498096元，其中：本年收入2198096元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元；較上年預(yù)算安排增加85700元，同比增加3.5%，主要原因：新招錄2名事業(yè)編制工作人員，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）1950396元，占78.07%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預(yù)算收入247700元，占9.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元，占總收入12.01%。

（二）支出總預(yù)算2498096元，其中：本年支出2498096元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。較上年預(yù)算安排支出增加97000元，同比增長(zhǎng)4.3%，主要原因是：新招錄2名事業(yè)編制工作人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年支出包括：基本支出2350396元，占94.09%；行政支出0元；事業(yè)支出0元；項(xiàng)目支出147700元，占5.91%；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元；上繳上級(jí)支出0元；其他支出0元。

二、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2250396元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1800396元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付150000元、上年財(cái)政撥款結(jié)余300000元。支出預(yù)算2250396元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出2250396元。2021年財(cái)政撥款較上年減少299944元，同比減少13％，減少主要原因是上年度有財(cái)政所職工宿舍維修財(cái)政撥款及三公經(jīng)費(fèi)減少。

三、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市駱店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2250396元，同比減少0.14％，主要原因減少是上年度財(cái)政所職工宿舍維修財(cái)政撥款及三公經(jīng)費(fèi)撥款?，增加新招錄2名人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入。其中：本年收入安排支出1950396元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出300000元。

人員經(jīng)費(fèi)1793000元，主要包括：基本工資583000元、津貼補(bǔ)貼150000元、獎(jiǎng)金300000元、績(jī)效工資260000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)180000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100000元、住房公積金220000元。

公用經(jīng)費(fèi)457396元，主要包括：辦公費(fèi)50000元、印刷費(fèi)20000元、咨詢費(fèi)10000元、水費(fèi)2396元、電費(fèi)30000元、郵電費(fèi)10000元、差旅費(fèi)20000元、維修(護(hù))費(fèi)200000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45000元、福利費(fèi)10000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元、其他交通費(fèi)用5000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市駱店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出147700元，同比增加100％，增加原因?yàn)樾略龇?wù)中心辦公用品及其他設(shè)施。其中：本年收入安排支出147700元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

辦公設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出147700元。主要包括：5臺(tái)電腦54000元，1臺(tái)打印設(shè)備4000元，3臺(tái)空調(diào)設(shè)備20000元，1套監(jiān)控視頻設(shè)備16000元，1套飲水設(shè)備10000元，1套攝影設(shè)備20000元，1套投影設(shè)備7000元，3件其它設(shè)備16700元。

????四、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?

廣水市駱店財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為50000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少20000元。同比減少25％，“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約開(kāi)支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明。

廣水市駱店財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市駱店財(cái)政所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算457396元。比2020年增長(zhǎng)84402元，主要原因是財(cái)政所職工宿舍維修，維修費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市駱店財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算147700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算147700元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市駱店財(cái)政所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋725.71平方米，價(jià)值1641566.16元；土地2354.3平方米，價(jià)值2000元；車輛1輛，價(jià)值3000元；其他資產(chǎn)價(jià)值148685.56元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市駱店財(cái)政所2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市駱店財(cái)政所2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市駱店財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為辦公設(shè)備采購(gòu)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
???本年度無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目、無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

廣水市駱店財(cái)政所???