目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)有關(guān)老干部工作的方針政策，落實(shí)好老干部政治、生活待遇，進(jìn)一步完善離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、財(cái)政支持三個(gè)保障機(jī)制。

2、對(duì)全市老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的對(duì)策和措施，為市委、市政府決策提供依據(jù)。做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

3、負(fù)責(zé)重大節(jié)日走訪慰問(wèn)老干部工作，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

4、組織部門抓好老干部黨支部建設(shè)；組織引導(dǎo)老干部在四個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進(jìn)事跡，表彰老干部先進(jìn)典型。組織實(shí)施對(duì)老干部工作人員的培訓(xùn)。

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)等涉老部門的各項(xiàng)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市老干部局部門預(yù)算組成單位有：廣水市老干部局部門本級(jí)、廣水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)組成。廣水市老干部局總編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。 離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

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????老干部局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、老干部局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

老干部局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算467726元，其中：本年收入467726元，包括一般公共預(yù)算撥款467726元。支出預(yù)算467726元，包括：一般公共服務(wù)支出467726元。2021年財(cái)政撥款較上年增加16678元，增加主要原因是增加關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)。

二、老干部局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

老干部局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出467726元，其中：本年收入安排支467726元。

人員經(jīng)費(fèi)160726元，主要包括：基本工資66593元、津貼補(bǔ)貼35364元、獎(jiǎng)金22769元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10800元、住房公積金10200元。

公用經(jīng)費(fèi)151100元，主要包括：辦公費(fèi)26600元、印刷費(fèi)20000元、、水費(fèi)3000元、電費(fèi)7000元、郵電費(fèi)7000元差旅費(fèi)30000元、維修(護(hù))費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)40000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5300元、其他商品和服務(wù)支出6140元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

老干部局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出307000元，其中：本年收入安排支出307000元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、老干部工作經(jīng)費(fèi)支出151100元。主要包括：主要用于召開老干部情況通報(bào)會(huì)、理論學(xué)習(xí)讀書班、開展專項(xiàng)主題活動(dòng)、引導(dǎo)老干部發(fā)揮正能量作用、宣傳老干部先進(jìn)典型、開展老干部工作調(diào)研、推進(jìn)老干部工作“三化”建設(shè)等。。

2、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)55900元。主要包括：組織開展青少年培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題教育、“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”法制教育、青少年“中華魂”主題讀書等活動(dòng)；幫扶困難學(xué)生、關(guān)愛(ài)留守兒童、為農(nóng)村青年送科技活動(dòng)；組織“五老”隊(duì)伍開展“大手牽小手”、“百團(tuán)千場(chǎng)”宣講、網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督等活動(dòng)。

3、老干部困難幫扶經(jīng)費(fèi)100000元。主要包括：老干部局開展走訪慰問(wèn)生活困難黨員、老黨員和老干部活動(dòng)。

三、關(guān)于老干部局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

老干部局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為40000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)40000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年持平。

四、關(guān)于老干部局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

老干部局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于老干部局2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市老干部局2021年收入總預(yù)算467726元，其中：本年收入467726元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算467726元，其中：本年支出467726元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入467726元，占100%；

本年支出包括：行政支出467726元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，老干部局本級(jí)1個(gè)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算467726元，比2020年預(yù)算增加16678元，增長(zhǎng)4%。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，老干部局政府采購(gòu)預(yù)算9500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9500元，用于購(gòu)買辦公設(shè)備，電腦、空調(diào)各一臺(tái)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，老干部局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1000平方米，價(jià)值653800元；屬于老年大學(xué)教學(xué)用房。辦公家具價(jià)值20100元；其他資產(chǎn)價(jià)值95100元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.2021年老干部局整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.老干部局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1.pdf

3.老干部局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)2.pdf

????4.老干部局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)3.pdf

2021年老干部局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：老干部工作經(jīng)費(fèi)，關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)，老干部困難幫扶經(jīng)費(fèi)。無(wú)重大項(xiàng)目。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

廣水市老干部局? ??