目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職能

醫(yī)保局主要負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)企業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)工作;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市醫(yī)療保障局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市醫(yī)療保障局本級(jí)、醫(yī)療保障服務(wù)中心二級(jí)單位、醫(yī)療保障基金核查中心二級(jí)單位、醫(yī)療保障信息中心二級(jí)單位。

廣水市醫(yī)療保障局是獨(dú)立核算單位。醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心是未獨(dú)立核算二級(jí)單位。上述3個(gè)二級(jí)單位納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)一并公開(kāi)。

廣水市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心和醫(yī)療保障信息中心??。現(xiàn)有編制65名，實(shí)有64人，其中：在編在職63名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2021年收入總預(yù)算11328063元，其中：本年收入11328063元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，支出總預(yù)算11328063元，其中：本年支出11328063元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入11328063元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：行政支出11328063元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算11328063元，其中：本年收入11328063元，包括一般公共預(yù)算撥款11328063元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算11328063元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11328063元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加1556642元，增加主要原因是政策性增資，機(jī)構(gòu)改革，單位新調(diào)入工作人員，辦公大樓裝修。

三、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出11328063元，其中：本年收入安排支出11328063元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)12221622.59）減少893559.59元，下降7.31%。

人員經(jīng)費(fèi)8315913元，主要包括：基本工資2948872元、津貼補(bǔ)貼1826700元、獎(jiǎng)金1905545元、績(jī)效工資54156元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)840000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)206700元、住房公積金533940元。

公用經(jīng)費(fèi)1790350元，主要包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)323950元、水費(fèi)2400

元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)60000元、差旅費(fèi)90000元、維修(護(hù))費(fèi)1100000元、會(huì)議費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)68000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100000元、其他交通費(fèi)用1000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1221800元，其中：本年收入安排支出1221800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1221800元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置457000元，辦公費(fèi)764800元??。

四、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為68000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)68000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少2000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少2000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

五、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市醫(yī)療保障局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和1個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1790350元，比2020年預(yù)算減少332632元，下降15.7%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市醫(yī)療保障局政府采購(gòu)預(yù)算457000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算457000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市醫(yī)療保障局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值251501元；其他資產(chǎn)價(jià)值775466元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值251501元；其他資產(chǎn)價(jià)值775466元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值251501元；其他資產(chǎn)價(jià)值775466元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

????1.??廣水市醫(yī)療保障局2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

??2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

????2.??廣水市醫(yī)療保障局2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

??2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

????2021年廣水市醫(yī)療保障局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市醫(yī)療保障局??

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