目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購(gòu)預(yù)算表

????14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地黨組織建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊(duì)伍建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督。

4、主管全市干部教育培訓(xùn)和知識(shí)分子工作。

5、負(fù)責(zé)承擔(dān)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理的有關(guān)工作。參與全市各類優(yōu)秀專家和專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和管理工作。

6、負(fù)責(zé)全市干部和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)市管干部信息、相關(guān)干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。

7、負(fù)責(zé)黨的代表大會(huì)常任制試點(diǎn)工作的組織、指導(dǎo)、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)等工作。

8、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委組織部從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委組織部預(yù)算包括：廣水市委組織部本級(jí)預(yù)算。

廣水市委組織部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)信息中心、舉報(bào)中心、黨員教育中心等。現(xiàn)有編制39名，實(shí)有36人，其中：在編在職36名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

市委組織部2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市委組織部2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委組織部2021年收入總預(yù)算12994855元，其中：本年收入12994855元；支出總預(yù)算12994855元，其中：本年支出12994855元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）12994855元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：基本支出4212055元，占32.41%；行政支出8782800元，占67.59%。

二、關(guān)于廣水市委組織部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委組織部2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算12994855元，其中：本年收入12994855元，包括一般公共預(yù)算撥款12994855元。支出預(yù)算12994855元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共預(yù)算基本支出4212055元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出8782800元。2021年財(cái)政撥款較上年增加6131819元，增加主要原因是新增3個(gè)農(nóng)村基層干部管理類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于廣水市委組織部2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市委組織部2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出4212055元，其中：本年收入安排支出4212055元，比2020年執(zhí)行減少59681元，下降1.42%。

人員經(jīng)費(fèi)3699205元，主要包括：基本工資1145060元、津貼補(bǔ)貼1006992元、獎(jiǎng)金531037元、績(jī)效工資38160元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98700元、住房公積金282936元、其他工資福利支出129720元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助15600元。

公用經(jīng)費(fèi)512850元，主要包括：辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)34350元、水費(fèi)2600元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)20000元、物業(yè)管理費(fèi)9600元、差旅費(fèi)12000元、維修(護(hù))費(fèi)30000元、會(huì)議費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)70000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)84000元、其他交通費(fèi)用100000元、其他商品和服務(wù)支出300元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市委組織部2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出8782800元，其中：本年收入安排支出8782800元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

人才建設(shè)經(jīng)費(fèi)324000元，公務(wù)員管理經(jīng)費(fèi)265200元，村級(jí)組織建設(shè)7870000元，黨建事務(wù)323600元。

四、關(guān)于廣水市委組織部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市委組織部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為70000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)70000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。

五、關(guān)于廣水市委組織部2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

????廣水市委組織部2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市委組織部本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算512550元，比2020年預(yù)算減少129300元，下降25.23%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市委組織部政府采購(gòu)預(yù)算330000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算330000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市委組織部占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋130平方米，價(jià)值192168.87元；辦公家具價(jià)值84623.24元；通用設(shè)備65458.77元，其他資產(chǎn)價(jià)值202941.65元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：均在本級(jí)部門。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.?市委組織部2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.?市委組織部2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1-黨建工作.pdf

3.?市委組織部2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2-公務(wù)員及檔案工作.pdf

4.?市委組織部2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表3-人才建設(shè).pdf

5.?市委組織部2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表4-村級(jí)組織建設(shè).pdf

2021年廣水市委組織部預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：黨建事務(wù)、公務(wù)員管理及檔案管理工作、人才建設(shè)、村級(jí)組織建設(shè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。