目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請(qǐng)、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處 ；

4、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局預(yù)算包括：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局本級(jí)預(yù)算。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記為公益一類事業(yè)單位，單位總編制數(shù)50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)47人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制47人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年收入總預(yù)算7623658元，其中：本年收入7623658元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年減少了745872元，同比減少8.91%，減少原因：納入預(yù)算管理的非稅收入較上年有所減少；支出總預(yù)算7623658元，其中：本年支出7623658元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，比上年減少了745872元，同比減少8.91%，減少原因：納入預(yù)算管理的非稅收入較上年有所減少。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）4235658元，占55.56%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入2800000元，占36.73%；其他收入588000元，占7.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出6873658元，占90.16%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；項(xiàng)目支出750000元，占9.84%。

二、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7035658元，其中：本年收入7035658元，包括一般公共預(yù)算撥款4235658元，納入專戶管理的非稅收入2800000元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算0元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元0；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加166128元，同比增加4.08%，增加主要原因是：年度零星增資。

三、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出7035658元，其中：本年收入安排支出7035658元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)8,278,257.16元減少1242599.16元，下降15%。

人員經(jīng)費(fèi)5623508元，主要包括：基本工資1716864元、津貼補(bǔ)貼345048元、獎(jiǎng)金1342500元、績(jī)效工資911436元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)720000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)87660元、住房公積金500000元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)1250150元，主要包括：辦公費(fèi)151850元、印刷費(fèi)160000元、咨詢費(fèi)40000元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)55000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)30000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)70000元、租賃費(fèi)500000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)151150元、福利費(fèi)150元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37000元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出162000元，其中：本年收入安排支出162000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元；其他收入預(yù)算588000元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、物業(yè)租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出40500元。主要包括：辦公住房租賃費(fèi)。

2、平臺(tái)維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出81500元。主要包括：不動(dòng)產(chǎn)登記局系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3、新增資產(chǎn)配置預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出588000元。主要包括：2021年度新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

　四、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為107000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37000元，公務(wù)接待費(fèi)70000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少11000元，同比減少9.32%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1000元，同比減少2.63%；公務(wù)接待費(fèi)減少10000元，同比減少12.5%。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。以空表列示。

（一）基本支出情況說明。

2021年，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。以空表列示。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

2021年，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和1個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7623658元，比2020年預(yù)算減少2411872元，下降24%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局政府采購(gòu)預(yù)算588000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算588000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋915平方米（租賃），價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛（借用），價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值66500元；其他資產(chǎn)價(jià)值3979452元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

在年度預(yù)算內(nèi)，確保完成目標(biāo)：

年度目標(biāo)一：做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢工作；

年度目標(biāo)二：保障不動(dòng)產(chǎn)在職人員、退休人員的政策辦公、生活秩序；

年度目標(biāo)三：對(duì)窗口人員組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作效率。

不動(dòng)產(chǎn)-部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021）.pdf

????2021年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：1、物業(yè)租賃費(fèi)；2、平臺(tái)維護(hù)費(fèi)；3、新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)-物業(yè)租賃費(fèi).pdf

物業(yè)租賃項(xiàng)目的項(xiàng)目目標(biāo)主要內(nèi)容是：按時(shí)完成物業(yè)租賃費(fèi)支付，保障辦公場(chǎng)所的正常使用，2021年度安排預(yù)算資金400000元，其中一般公共預(yù)算撥款40500元，自籌資金359500元。

2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)-平臺(tái)維護(hù)費(fèi).pdf

平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目的項(xiàng)目目標(biāo)主要內(nèi)容是：按時(shí)完成平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支付，保障不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)的正常使用，2021年度安排預(yù)算資金150000元，其中一般公共預(yù)算撥款121500元，自籌資金28500元。

2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)-新增設(shè)備購(gòu)置預(yù)算.pdf

新增設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目的項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容是：根據(jù)單位實(shí)際工作需求進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，2021年度安排預(yù)算資金588000元，其中一般公共預(yù)算撥款0元，自籌資金588000元。

??（五）其他需說明的事項(xiàng)

???本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。