目???? 錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一高級中學(xué)主要職責(zé)如下：

普通高中教育

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市第一高級中學(xué)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市第一高級中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市第一高級中學(xué)本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制285名，實有285人，其中：在編在職285名，退休人員89名，遺屬人員11名，在校學(xué)生3050名。

?

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市第一高級中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學(xué)2021年收入總預(yù)算5186萬元，其中：本年收入5186萬元，較上年預(yù)算安排減少1423萬元，同比減少27%，主要原因是2020年我校新建教學(xué)樓并竣工，2021年無重大工程項目造成較上年預(yù)算安排減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2996萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入1490萬元；單位資金收入700萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第一高級中學(xué)2021年支出總預(yù)算5186萬元，其中：本年安排支出5186萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少1423萬元，同比減少27%，主要原因是2020年我校新建教學(xué)樓并竣工，2021年無重大工程項目造成較上年預(yù)算安排減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出5186萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2995萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出1490萬元；單位資金支出700萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出5186萬元；社會保障和就業(yè)支出355.5萬元；衛(wèi)生健康支出54萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2653.7萬元；商品和服務(wù)支出300萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助8.3萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4452萬元（其中人員類3703.7萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類740萬元）；項目支出733.5萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學(xué)2021年財政撥款收入預(yù)算2996萬元，較上年減少755萬元，同比減少25%，主要原因是2020年我校新建教學(xué)樓并竣工，2021年無重大工程項目造成較上年財政撥款收入預(yù)算減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2996萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第一高級中學(xué)2021年財政撥款支出預(yù)算2996萬元，較上年減少755萬元，同比減少25%，主要原因是2020年我校新建教學(xué)樓并竣工，2021年無重大工程項目造成較上年財政撥款收入預(yù)算減少。

1.財政撥款本年支出：教育支出51855萬元；社會保障和就業(yè)支出355.5萬元；衛(wèi)生健康支出54萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算，以空表列示。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市第一高級中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算300萬元，較上年增加10萬元，同比增加2.9%，主要原因是學(xué)校維持正常教學(xué)辦公需求和校園維護(hù)費(fèi)用增加。

其中：辦公費(fèi)55萬元；郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)13萬元；福利費(fèi)8.3萬元；日常維修費(fèi)55.7萬元；辦公用房水電費(fèi)160萬元；其他費(fèi)用3萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市第一高級中學(xué)政府采購總預(yù)算128萬元。其中：面向小微企業(yè)128萬元，總采購量同比增長15%。政府采購貨物預(yù)算128萬元，較上年增加18萬元，同比增長14%，主要原因是今年學(xué)校政府采購貨物需求增加。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第一高級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為8427萬元。總體情況為流動資產(chǎn)509萬元，較上年減少63.2萬元，同比下降19.2%，主要原因是2021年學(xué)校加大了支付力度，單位支出造成流動資產(chǎn)的減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋319174.12平方米，價值11277萬元。

?

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市第一高級中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)申報.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市第一高級中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出、校園安全預(yù)算項目支出、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出、高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出。

2021年度普通高中公用經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度高中中職免學(xué)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf?

1、普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出

根據(jù)湖北省財政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項的通知》（鄂財教發(fā)〔2020〕35號），按照公辦高中每生每年1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付普通高中公用經(jīng)費(fèi)。

2、校園安全預(yù)算項目支出

根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要，同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財政預(yù)算。

3、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出

根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知（財教明電【2016】1號。學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金政策、中職助學(xué)金政策，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥2200人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8108人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項目支出

根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實施意見》的通知（鄂財教發(fā)〔2012〕225號）。中職免學(xué)費(fèi)、高中免學(xué)費(fèi)項目的實施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入學(xué)生，減輕了困難學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥1100人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=11350人，依據(jù)教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；免學(xué)費(fèi)對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。