??????????????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

?????????????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局主要負(fù)責(zé):

1、負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、核定、待遇發(fā)放工作； ??

2、為全市城鄉(xiāng)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)后政策服務(wù)等工作； ???????????????????????????????????????????????

3、負(fù)責(zé)對(duì)全市貧困家庭子女、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和省委省政府批準(zhǔn)的其他人員以及符合條件的企業(yè)職工，開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)； ??????????????????????????????????????????????????????

4、負(fù)責(zé)為全市社會(huì)勞動(dòng)力開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、勞務(wù)洽談，協(xié)調(diào)和組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦開(kāi)展招聘活動(dòng)；

5、負(fù)責(zé)編制當(dāng)年全市再就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（鄂財(cái)社發(fā)【2017】102號(hào)）規(guī)定，發(fā)放各類(lèi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金，確保資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；

6、負(fù)責(zé)對(duì)全市就業(yè)困難人員，開(kāi)發(fā)公益性崗位、落實(shí)社保補(bǔ)貼等就業(yè)援助政策；負(fù)責(zé)對(duì)全市各社區(qū)創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)的申報(bào)、審核、認(rèn)定工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局預(yù)算包括：廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局本級(jí)預(yù)算。

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室?，失業(yè)保險(xiǎn)科?，勞動(dòng)力市場(chǎng)管理科，?就業(yè)和再就業(yè)指導(dǎo)科?，計(jì)劃財(cái)務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心單位。現(xiàn)有編制19名，實(shí)有19人，其中：在編在職19名。

?????????????????????????????????????????第二部分：2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

????????????????????????????????????????第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年收入總預(yù)算1241672元，其中：本年收入1241672元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1241672元，其中：本年支出1241672元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）1241672元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1241672元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1241672元，其中：本年收入1241672元，包括一般公共預(yù)算撥款1241672元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1241672元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1241672元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加39049元，增加主要原因是按國(guó)家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1241672元，其中：本年收入安排支出1241672元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2,654,166.44元）減少1412494.44元，下降53%。

人員經(jīng)費(fèi)1231262元，主要包括：基本工資176232元、津貼補(bǔ)貼29928元、獎(jiǎng)金69000元、績(jī)效工資76320元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19800元、住房公積金0元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出734000元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金58182元、生活補(bǔ)助7800元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)10410元，主要包括：辦公費(fèi)8910元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出1500元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、關(guān)于廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。

五、關(guān)于廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和1個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1241672元，比2020年預(yù)算增加39049元，增長(zhǎng)3%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局政府采購(gòu)預(yù)算499000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算499000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2070.66平方米，價(jià)值936176.16元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛1輛，價(jià)值182358元；辦公家具價(jià)值14970元；其他資產(chǎn)價(jià)值391701元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋2070.66平方米，價(jià)值936176.16元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛1輛，價(jià)值182358元；辦公家具價(jià)值14970元；其他資產(chǎn)價(jià)值391701元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

?1.廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2021年整體支出績(jī)效目標(biāo) .pdf

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

????????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。