目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

????13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要負責:

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負責監(jiān)督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

(四) 負責提出廣水市環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全,監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負責生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

(九)負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。指導生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

(十三)組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設,參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局從預算單位構(gòu)成看，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級預算、廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊、廣水市環(huán)境監(jiān)測站。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設污柒控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。現(xiàn)有編制116名，實有81人，退休31人，其中：在編在職81名。

?????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年部門預算表.pdf

??????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年收支預算總體情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年收入總預算10167143元，其中：本年收入10167143元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算10167143元，其中：本年支出10167143元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,較上年預算安排增加943058元，同比增長9%，主要原因是是按國家政策普調(diào)工資及項目支出增加。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）10167143元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1800000元，占18%；其他預算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出3763743元，占37%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出6403400元，占63%。

二、關于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年財政撥款收支預算10167143元，其中：本年收入10167143元，包括一般公共預算撥款10167143元，納入專戶管理的非稅收入1800000元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算10167143元，一般公共預算支出包括：節(jié)能環(huán)保支出10167143元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加943058元，同比增長9%,增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資及項目支出增加。

三、關于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年一般公共預算撥款基本支出3763743元，其中：本年收入安排支出3763743元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)19,780,288.91元）減少16016545.91元，下降80%,下降的原因是項目資產(chǎn)減少較多。

人員經(jīng)費3438093元，主要包括：基本工資692256元、津貼補貼404604元、獎金226673元、績效工資112860元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費240000元、職工基本醫(yī)療保險繳費93600元、住房公積金112380元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費325650元，主要包括：辦公費27500元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費155000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務用車運行維護費140000元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出3150元。

（二）項目支出情況說明。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年一般公共預算撥款項目支出6403400元，其中：本年收入安排支出6403400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、生態(tài)文明建設以獎代補資金經(jīng)費支出6403400元。主要包括：環(huán)保節(jié)能支出6403400元。

四、關于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為295000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費140000元，公務接待費155000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少310000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少26000元，同比下降19%；公務接待費減少5000元，同比下降3%，“三公”經(jīng)費減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

五、關于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年政府性基金預算撥款情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算10167143元，比2020年預算增加947058元，增長9%。

（二）政府采購支出情況

2021年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局政府采購預算100000元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算90000元，政府采購服務預算10000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產(chǎn)價值1114792.39元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產(chǎn)價值1114792.39元。

（四）預算績效情況。

1.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年整體支出績效目標 .pdf

2.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2021年部門項目支出績效目標.pdf

2021年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：生態(tài)文明建設以獎代補資金。

其中重點項目1個，具體為：生態(tài)文明建設

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

?????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。