目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負責:

1、貫徹實施國家、省、市有關人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、負責促進就業(yè)工作

3、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。

5、負責全市職業(yè)能力建設工作。

6、貫徹實施機關、企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策。

7、會同有關部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導全市事業(yè)單位人事制度改革工作。

8、負責專業(yè)技術人員隊伍建設。

9、貫徹實施軍隊轉業(yè)干部安置政策。

10、貫徹實施行政機關公務員管理法規(guī)、政策、負責全市公務員綜合管理工作

二、部門預算單位構成

廣水市人力資源和社會保障局從預算單位構成看，廣水市人力資源和社會保障局預算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級預算人才服務局、機關事業(yè)單位職工社會保險管理局、勞動保險事業(yè)管理局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、就業(yè)管理局、技工學校。

廣水市人力資源和社會保障局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、政務服務股、規(guī)劃財務基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。現(xiàn)有編制98名，實有98人，其中：在編在職98名,行政在職24人，事業(yè)人員在職74人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市人力資源和社會保障局2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市人力資源和社會保障局2021年收支預算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年收入總預算10662676元，其中：本年收入10662676元，上年結轉結余0元；支出總預算10662676元，其中：本年支出10662676元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）10662676元，占100%；事業(yè)經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1150000元，占11%；其他預算收入0元，占0%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出8562476元，占80%；行政支出8562476元，占80%；事業(yè)支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出2100200元，占20%。　　

二、關于廣水市人力資源和社會保障局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年財政撥款收支預算10662676元，其中：本年收入10662676元，包括一般公共預算撥款10662676元，納入專戶管理的非稅收入1150000元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算10662676元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出10662676元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出10662676元。2021年財政撥款較上年增加1888740元，增加主要原因是按國家政策普調工資。

三、關于廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算撥款基本支出10662676元，其中：本年收入安排支出10662676元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)11,805,880.76元）減少1143204.76元，下降11%。

人員經費7372926元，主要包括：基本工資1577132元、津貼補貼1110072元、獎金484320元、績效工資295704元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費600000元、職工基本醫(yī)療保險繳費286500元、住房公積金259536元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出2559326元、離休費0元、退休費0元、撫恤金176936元、生活補助23400元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費1189550元，主要包括：辦公費150000元、印刷費160000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費6000元、電費55000元、郵電費53000元、物業(yè)管理費0元、差旅費85000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費1000元、會議費85000元、培訓費9000元、公務接待費74000元、委托業(yè)務費0元、工會經費30000元、福利費10000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用256800元、其他商品和服務支出284750元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算撥款項目支出2100200元，其中：本年收入安排支出2100200元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、勞動監(jiān)察和仲裁經費支出150000元。主要包括：勞動保障監(jiān)察支出150000元。

2、社保卡辦工作經費支出150000元。主要包括：社會保險業(yè)務管理事務支出150000元。

3、公共就業(yè)服務平臺建設、金保工程、信息網絡經費支出1800200元， 就業(yè)管理事務支出1800200元　。

四、關于廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為74000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費740000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。

五、關于廣水市人力資源和社會保障局2021年政府性基金預算撥款情況說明：廣水市人力資源和社會保障局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市人力資源和社會保障局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算10662676元，比2020年預算增加1388740元，增長14%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市人力資源和社會保障局政府采購預算741000元，其中：政府采購貨物預算741000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市人力資源和社會保障局占用使用國有資產總體情況為房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產價值1616347元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產價值1616347元。

（四）預算績效情況。

????1.廣水市人力資源和社會保障局2021年整體支出績效目標.pdf

????2.廣水市人力資源和社會保障局2021年公共就業(yè)服務平臺建設、金保工程、信息網絡?項目支出績效目標 .pdf

????廣水市人力資源和社會保障局2021社保卡項目支出績效目標 .pdf

????廣水市人力資源和社會保障局2021年勞動監(jiān)察和仲裁項目支出績效目標 .pdf

2021年廣水市人力資源和社會保障局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：勞動監(jiān)察和仲裁、社保卡辦工作、公共就業(yè)服務平臺建設、金保工程、信息網絡。

其中重點項目3個，具體為：勞動監(jiān)察和仲裁、社保卡辦工作、公共就業(yè)服務平臺建設、金保工程、信息網絡

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。