目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負(fù)責(zé):

（一）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作。

（二）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；組織編制重要水庫(kù)、河道的流域綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處制定區(qū)域和流域水利規(guī)劃。

（三）負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，審批、核準(zhǔn)水利規(guī)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)提出上級(jí)及本市下達(dá)的水利投資安排意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌保障全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水；組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實(shí)行水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案，加強(qiáng)指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。

（五）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃；組織監(jiān)督實(shí)施水功能區(qū)，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)地表水源及地下水的開(kāi)發(fā)利用保護(hù)工作。

（六）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害；承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)全市主要河流和大中型水庫(kù)及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制廣水市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急處理工作。

（七）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作；編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（八）指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；主管全市主要河道、大中型水庫(kù)的工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)全市水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治；負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（十）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉工程建設(shè)與管理，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

（十一）負(fù)責(zé)全市水能資源開(kāi)發(fā)利用管理工作，指導(dǎo)、組織和實(shí)施水能資源規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)審查、建設(shè)監(jiān)管等方面的工作；指導(dǎo)、組織農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

（十二）負(fù)責(zé)市內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水事糾紛，指導(dǎo)、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費(fèi)征收工作；負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（十三）開(kāi)展全市水利科技、教育和對(duì)外合作工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)對(duì)外交流工作。

職責(zé)調(diào)整：加強(qiáng)水資源的節(jié)約、保護(hù)和合理配置，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用。加強(qiáng)防汛抗旱工作，減輕水旱災(zāi)害損失。負(fù)責(zé)全市供水管理。

（十四）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年水利和湖泊局部門預(yù)算包括：水利和湖泊局本級(jí)預(yù)算，其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：水利和湖泊局本級(jí)，共計(jì)1家。

????廣水市水利和湖泊局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、河長(zhǎng)辦、水庫(kù)科、規(guī)劃科、農(nóng)水科、人事科、工會(huì)、政策法規(guī)科、水資源管理科、減災(zāi)科。現(xiàn)有編制227名，實(shí)有227人，其中：在編在職227名，行政編制20人，工勤編制2人，事業(yè)編制13人，差額事業(yè)編制133人（含公益性事業(yè)110人），離退休59人，遺囑6人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市水利和湖泊局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2021年收入總預(yù)算14273174元，其中：本年收入14273174元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算14273174元，其中：本年支出14273174元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）14273174元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入5000000元，占35%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出14040774元，占98%；行政支出14040774元，占98%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；項(xiàng)目支出232400元，占2%。

二、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算14273174元，其中：本年收入14273174元，包括一般公共預(yù)算撥款14273174元，納入專戶管理的非稅收入5000000元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算14273174元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、農(nóng)林水支出14273174元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年減少1631999元，減少主要原因是在2020年度補(bǔ)發(fā)往年上漲工資。。

三、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市水利和湖泊局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出14273174元，其中：本年收入安排支出14273174元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)127,021,173.00元）增加112747999元，增長(zhǎng)789%。

人員經(jīng)費(fèi)10984124元，主要包括：基本工資1349892元、津貼補(bǔ)貼784764元、獎(jiǎng)金512677元、績(jī)效工資253056元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)510000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)405000元、住房公積金207288元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)94044元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助58320元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)3056650元，主要包括：辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)130000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)8000元、電費(fèi)70000元、郵電費(fèi)55000元、物業(yè)管理費(fèi)10000元、差旅費(fèi)30000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)80000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)65000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70000元、福利費(fèi)38000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、其他交通費(fèi)用36000元、其他商品和服務(wù)支出2250150元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市水利和湖泊局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出232400元，其中：本年收入安排支出232400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市水利和湖泊局經(jīng)費(fèi)支出232400元。主要包括：三支一扶232400元。

四、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為115000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)65000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加47000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加50000元；公務(wù)接待費(fèi)增加3000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革有二級(jí)單位合并到本單位。

五、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市水利和湖泊局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14273174元，比2020年預(yù)算減少1631999元，下降11%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市水利和湖泊局政府采購(gòu)預(yù)算153000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算153000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市水利和湖泊局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1865平方米，價(jià)值960675元；土地5793平方米，價(jià)值1445500元；車輛3輛，價(jià)值791794元；辦公家具價(jià)值15630元；其他資產(chǎn)價(jià)值?1058526.77元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1865平方米，價(jià)值960675元；土地5793平方米，價(jià)值1445500元；車輛3輛，價(jià)值791794元；辦公家具價(jià)值15630元；其他資產(chǎn)價(jià)值?1058526.77元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市水利和湖泊局2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2021年廣水市水利和湖泊局預(yù)算支出沒(méi)有項(xiàng)目支出

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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