目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局主要負(fù)責(zé):

（一）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信；接待到市委、市政府來(lái)訪的群眾。

（二）承辦國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過(guò)直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門(mén)查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

（三）向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來(lái)信來(lái)訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

（四）綜合分析人民來(lái)信來(lái)訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門(mén)轉(zhuǎn)送、交辦來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問(wèn)題。

（六）對(duì)來(lái)信來(lái)訪中反映的政策性問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門(mén)研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（七）負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（八）貫徹落實(shí)省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見(jiàn)。

（九）督促、檢查各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的群眾路線(xiàn)、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

（十）協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門(mén)解決群眾反映的突出問(wèn)題。

（十一）總結(jié)推廣新形勢(shì)下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

（十二）指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局預(yù)算包括：中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級(jí)預(yù)算、廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來(lái)訪接待中心。其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市信訪局本級(jí)，共計(jì)1家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來(lái)訪接待中心，共計(jì)2家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)辦公室、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、接訪股、督辦股、復(fù)查股單位。現(xiàn)有編制16名，實(shí)有16人，其中：在編在職16名。

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第二部分：2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市信訪局2021年度部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年收入總預(yù)算2764535元，其中：本年收入2764535元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排增加1060452元，同比增長(zhǎng)62.23%，主要原因是增加了不可預(yù)見(jiàn)的其他收入。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）1764535元，占64%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入1000000元，占36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1550735元，占56%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；項(xiàng)目支出1213800元，占44%。

二、關(guān)于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1764535元，其中：本年收入2764535元，包括一般公共預(yù)算撥款1764535元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2764535元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出2764535元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、。2021年財(cái)政撥款較上年增加60452元，增加主要原因是按國(guó)家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1550735元，其中：本年收入安排支出1550735元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3,584,372.37元）減少2033637.37元，減少131%，減少主要原因是不可預(yù)見(jiàn)信訪維穩(wěn)費(fèi)用支出未納入基本支出預(yù)算。

人員經(jīng)費(fèi)1527485元，主要包括：基本工資548916元、津貼補(bǔ)貼406044元、獎(jiǎng)金133829元、績(jī)效工資55188元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51000元、住房公積金109788元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助14040元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)23250元，主要包括：辦公費(fèi)22500元、印刷費(fèi)0元、咨詢(xún)費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)35000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出750元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出213800元，其中：本年收入安排支出213800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，與2020年相比持平。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、信訪工作經(jīng)費(fèi)支出213800元。主要包括：一般公共服務(wù)支出213800元。

四、關(guān)于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為35000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)35000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少50000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)減少50000元。“三公”減少主要原因是執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

五、關(guān)于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和2個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1764535元，比2020年預(yù)算增加60452元，增長(zhǎng)5%，增加主要原因是人員工資待遇的提高。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局政府采購(gòu)預(yù)算8000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，比2020年減少45500元，減少的原因主要是本年度沒(méi)有房屋維修費(fèi)和采購(gòu)設(shè)備數(shù)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋166.4平方米，價(jià)值46000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值104450元；其他資產(chǎn)價(jià)值184370元，比2020年增加2500元，增加的主要原因是新增購(gòu)買(mǎi)了辦公設(shè)備。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋166.4平方米，價(jià)值46000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值104450元；其他資產(chǎn)價(jià)值184370元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2021年中共廣水市委廣水市人民政府信訪局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：信訪維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????本年無(wú)長(zhǎng)期目標(biāo)，年度目標(biāo)為受理群眾信訪問(wèn)題、信訪矛盾化解、推進(jìn)信訪改革。

（1）年度目標(biāo)1：受理群眾信訪問(wèn)題，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：群眾來(lái)訪、群眾來(lái)信、網(wǎng)上投訴，及時(shí)受理率100%，答復(fù)率100%，按時(shí)答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：信訪結(jié)案率100%，影響時(shí)間長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

（2）年度目標(biāo)2：信訪矛盾化解，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：成立信訪工作專(zhuān)班14個(gè)，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案2個(gè)/人,積案化解66件,任務(wù)落實(shí)率100%,完成時(shí)間:年底前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：案件化解率≥90%,影響力:長(zhǎng)期,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

（3）年度目標(biāo)3：推進(jìn)信訪改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)上信訪率占總信訪量50%以上,律師參與涉法涉訴信訪案件率100%,任務(wù)落實(shí)率達(dá)100%,完成時(shí)間:年底前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：信訪渠道暢通:更便捷,信訪案件化解:更公正合理,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市信訪局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：信訪維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（1）信訪維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)主要內(nèi)容是：一是解決群眾合理訴求；二是推動(dòng)信訪積案化解；三是依法維護(hù)信訪秩序；四是推進(jìn)信訪工作制度改革。2021年預(yù)算安排51.38萬(wàn)元，其中：21.38萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，30萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以人民為中心，積極化解信訪突出矛盾，為民解難、為黨分憂(yōu)，促進(jìn)廣水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：解決群眾合理訴求≥70件，依法維護(hù)信訪秩序≥11起，信訪事項(xiàng)合理解決：按期受理辦理率100%，完成時(shí)間：年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：社會(huì)和諧穩(wěn)定指數(shù)：有所提升，影響力：長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意度：≥90，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

1.信訪局2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.信訪局2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
????本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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