目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

?(1)負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

（2）負(fù)責(zé)中央、省委、隨州市委、市委各項(xiàng)重大決策和重要工作部署以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)涉及全局的方針政策和重要措施制定實(shí)施過(guò)程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項(xiàng)開展調(diào)查研究，完成市委和上級(jí)有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（5）及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級(jí)報(bào)送信息。

（6）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各項(xiàng)工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（7）負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請(qǐng)示市委的有關(guān)問(wèn)題，提出處理意見報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（9）承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報(bào)》、《督查通報(bào)》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負(fù)責(zé)市委主體責(zé)任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

（13）負(fù)責(zé)市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)重要情況。

（14）負(fù)責(zé)市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

(15)負(fù)責(zé)全市人民來(lái)信來(lái)訪工作。

（16）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦預(yù)算包括：市委辦公室本級(jí)預(yù)算、市委機(jī)要保密局、市委總值班室、市委專用通信保障中心。

市委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)機(jī)要保密局、總值班室、專用通信保障中心等單位。現(xiàn)有編制40名，實(shí)有40人，其中：在編在職40名，借調(diào)人員1名，勞務(wù)派遣人員1名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

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中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7340918元，其中：本年收入7340918元，包括一般公共預(yù)算撥款7340918元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算7340918元，包括：一般公共服務(wù)支出7340918元。2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算較上年增加607277元，，同比增長(zhǎng)9%，增加主要原因是人員增加，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等工資福利待遇增加。

二、關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出7340918元，其中：本年收入安排支7340918元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7577975.81元）減少237057.81元，下降3%。

人員經(jīng)費(fèi)4617338元，主要包括：基本工資1363032元、津貼補(bǔ)貼1194456元、獎(jiǎng)金831722元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)400000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)320000元、住房公積金328584元、?其他工資福利支出105960元、 ?績(jī)效工資73584元。

公用經(jīng)費(fèi)1138150元，主要包括：辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)100000元、咨詢費(fèi)46000元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)60000元、差旅費(fèi)150000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用50000元、會(huì)議費(fèi)260000元、公務(wù)接待費(fèi)108270元、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80000元、福利費(fèi)50000元、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)13880元、福利費(fèi)50000元、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)13880元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1577630元，其中：本年收入安排支出1577630元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、黨政電子內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1577630元。主要包括：辦公費(fèi)100000元、維護(hù)費(fèi)150000元、印刷費(fèi)300000元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)200000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)247000元、其他商品和服務(wù)支出80630元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新450000元。

三、關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為432000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50000元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)247000元，公務(wù)接待費(fèi)108270元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少26730元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1000元；公務(wù)接待費(fèi)減少25730元，主要原因是節(jié)約開支，減少浪費(fèi)。

四、關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

????中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示。

五、關(guān)于廣水市委辦公室2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年收入總預(yù)算7340918元，其中：本年收入7340918元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算7340918元，其中：本年支出7340918元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入7340918元，占100%；

本年支出包括：行政支出7340918元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和2個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2247510元，比2020年預(yù)算減少364050元，同比減少14%。主要原因是節(jié)約開支，減少浪費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算230000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算230000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市委辦公室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛4輛，凈值46100元；辦公家具凈值83100元；其他資產(chǎn)價(jià)值172000元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛6輛，凈值46100元；辦公家具凈值83100元；其他資產(chǎn)凈值172000元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛4輛，凈值46100元；辦公家具凈值83100元；其他資產(chǎn)凈值172000元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2021年廣水市委辦公室預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：黨政電子內(nèi)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

中共廣水市委辦公室