目????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé):

（1）開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技進(jìn)步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國(guó)家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目的評(píng)估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)所屬學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)下級(jí)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，　廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算包括：　廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)預(yù)算、科技館。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部、組宣部單位。現(xiàn)有編制7名，實(shí)有7人，其中：在編在職7名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年收入總預(yù)算1597314元，其中：本年收入1597314元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1597314元，其中：本年支出1597314元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）1297314元，占81%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入300000元，占19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出937314元，占59%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出937314元，占59%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；項(xiàng)目支出660000元，占41%。

二、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1597314元，其中：本年收入1597314元，包括一般公共預(yù)算撥款1297314元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1297314元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、科學(xué)技術(shù)支出300000元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、。2021年財(cái)政撥款較上年減少433834元，減少主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。

三、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出937314元，其中：本年收入安排支出1597314元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1,816,319.17元）減少219005.17元，下降14%。

人員經(jīng)費(fèi)924514元，主要包括：基本工資339180元、津貼補(bǔ)貼199140元、獎(jiǎng)金73758元、績(jī)效工資57852元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29700元、住房公積金51552元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助15600元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)12800元，主要包括：辦公費(fèi)12500元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)200000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出300元。（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出360000元，其中：本年收入安排支出360000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出360000元。主要包括：科學(xué)館開放360000元。

四、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為40000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少10000元；公務(wù)接待費(fèi)減少0元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

（一）項(xiàng)目支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出360000元，其中：本年收入安排支出360000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)435460）減少75460元，下降21%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1297314元，比2019年預(yù)算增加251314元，上升24%，原因是調(diào)入2名公務(wù)員。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算326000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算326000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，　廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋270平方米，價(jià)值200000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值121540元；辦公家具價(jià)值23380元；其他資產(chǎn)價(jià)值258810元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋270平方米，價(jià)值200000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值121540元；辦公家具價(jià)值23380元；其他資產(chǎn)價(jià)值258810元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2021年　廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：科學(xué)普及項(xiàng)目。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為：推廣科學(xué)普及，把科學(xué)應(yīng)用到生活中去

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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