目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要負(fù)責(zé):

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級預(yù)算。

?????廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開股、公共資源交易監(jiān)督股5個股室。現(xiàn)有編制局機(jī)關(guān)共有在崗干部職工20人，其中：行政編制18人，全額撥款事業(yè)編制1人，公益性崗位1人，實(shí)有20人，其中：在編在職20名，借調(diào)人員0名。。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年收入總預(yù)算8927932元，其中：本年收入8927932元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算8927932元，其中：本年支出8927932元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）8927932元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入210000元，占2%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2623932元，占29%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項(xiàng)目支出6304000元，占61%。

二、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算8927932元，其中：本年收入8927932元，包括一般公共預(yù)算撥款8927932元，納入專戶管理的非稅收入210000元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算8927932元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出8927932元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加5607871.3元，增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資及項(xiàng)目支出增加。

三、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出8927932元，其中：本年收入安排支出8927932元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4,409,311.62元）增加4518620.38元，增長51%。

人員經(jīng)費(fèi)2528932元，主要包括：基本工資822720元、津貼補(bǔ)貼667788元、獎金191708元、績效工資53640元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)330000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)67500元、住房公積金192336元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出203240元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)95000元，主要包括：辦公費(fèi)45000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)50000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)XXXX元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出6304000元，其中：本年收入安排支出6304000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出290000元。主要包括：一般公共服務(wù)支出290000元，?主要是電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃費(fèi)。

2、市長熱線工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出81000元，主要包括：信訪事務(wù)（功能分類科目名稱）81000元。

3、行政服務(wù)大廳費(fèi)用5933000元，主要包括服務(wù)大廳費(fèi)用

四、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為150000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)150000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加72000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加72000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革造成三公經(jīng)費(fèi)增加

五、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8927932元，比2020年預(yù)算增加5607871.3，增長63%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府采購預(yù)算4576600元，其中：政府采購貨物預(yù)算346600元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算4230000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元，土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值363165元；其他資產(chǎn)價值2809954元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值363165元；其他資產(chǎn)價值2809954元。

（四）預(yù)算績效情況。

??1.廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

??2.廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年市長熱線項(xiàng)目支出績效目標(biāo) .pdf

????廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年電子政務(wù)村級線路租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo) .pdf

????廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2021年服務(wù)大廳項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃費(fèi),市長熱線,行政服務(wù)大廳費(fèi)用。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個，具體為：

1、電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出290000元。主要包括：一般公共服務(wù)支出290000元，?主要是電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級線路租賃費(fèi)。

2、市長熱線工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出81000元，主要包括：信訪事務(wù)（功能分類科目名稱）81000元。

3、行政服務(wù)大廳費(fèi)用5933000元，主要包括服務(wù)大廳費(fèi)用

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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