目　??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務(wù)預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能：

廣水市總工會是全市各級工會的領(lǐng)導機關(guān)，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：
?? ?1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導全市各級工會把握正確的政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。
?? ?2、依照法律法規(guī)，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權(quán)益的職能;承擔勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。???
??? 3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進行調(diào)查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

?

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市總工會從預算單位構(gòu)成看，廣水市總工會預算包括：廣水市本級預算。

????廣機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、維權(quán)服務(wù)部、組織基層部。現(xiàn)有編制9名，實有9人，其中：在編在職9名。

?

第二部分：2021部門預算表

???廣水市總工會2021年部門預算.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市總工會2021年收支預算總體情況說明

廣水市總工會2021年收入總預算1942611元，其中：本年收入188760元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53851元；支出總預算1942611元，其中：本年支出1942611元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）188760占97.23%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預算收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53851元，占2.77%。

本年支出包括：基本支出1187011元，占61.1%；行政（廣水市總工會專項業(yè)務(wù)）支出755600元，占39.9%；事業(yè)支出0元。

二、關(guān)于廣水市總工會2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市總工會2021年財政撥款收支預算1942611元，其中：本年收入1942611元，包括一般公共預算撥款1888760元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）53851元。支出預算1942611元，一般公共預算支出包括：一般公共服務(wù)支出1942611元； 2021年財政撥款較上年增加163267元，增加主要原因是2021年人員增加及工資調(diào)整等。

三、關(guān)于廣水市總工會2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市總工會2021年一般公共預算撥款基本支出1187011元，其中：本年收入安排支出1133160元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出53851元。比2020年執(zhí)行數(shù)預算數(shù)1023742元，增加163269元，增加比例為15.95%。

人員經(jīng)費1082410元，主要包括：基本工資389460元、津貼補貼301692元、獎金104938元、績效工資18672元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費135000元、職工基本醫(yī)療保險繳費22500元、住房公積金86748元、生活補助（遺屬補助）23400元。

公用經(jīng)費104601元，主要包括：辦公費10000元、印刷費750元、水費2000元、電費8000元、郵電費20000元、差旅費30000元、維修(護)費6000元、會議費10000元、公務(wù)接待費12000元、福利費3000元、其他商品和服務(wù)支出2851元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市總工會2021年一般公共預算撥款項目支出755600元，其中：本年收入安排支出755600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

廣水市總工會專項業(yè)務(wù)支出755600元，經(jīng)費支出755600元。主要包括：對個人和家庭補助460000商品和服務(wù)支出200600元， 資本性95000元。

四、關(guān)于廣水市總工會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市總工會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為17000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費17000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）1000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費增加（減少）1000元。“三公”經(jīng)費增加（減少）主要原因是嚴格接待范圍和陪餐人數(shù)，嚴把接待標準。

五、關(guān)于廣水市總工會2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市總工會2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市總工會本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算104601元，比2020年預算135220元減少30619元，下降22.64%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市總工會政府采購預算30000元，其中：政府采購貨物預算30000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務(wù)預算0元。

（三）預算績效情況。

1、廣水市總工會2021部門整體支出績效目標申報表.pdf

2、廣水市總工會2021財政支出項目績效目標申報表.pdf

2021年廣水市總工會預算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目個，具體為：廣水市總工會專項業(yè)務(wù)。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

廣水市總工會無國有資產(chǎn)占用使用情況。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

?