目??????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)：原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心決算包括：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級決算。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)綜合股、財務(wù)股、老干部服務(wù)股單位。現(xiàn)有編制12名，其中工勤編制4名，參照公務(wù)員法管理人員8人。實有4人，其中：在編在職3名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年決算收入總計443.23萬元，其中：本年收入176.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余266.62萬元，與上年總收入相比減少3.39萬元，同比下降0.76%,減少的原因為：人員變動，相應(yīng)費用減少；決算支出總計443.23萬元，其中：本年支出169.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余274.10萬元，與上年總支出相比減少3.39萬元，同比下降0.76%，減少的原因為：人員變動，相應(yīng)費用減少。

二、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算153.16萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加36.63萬元，同比增加31.43%，增加的原因為：本年年中增加一名退休人員的撫恤金和職業(yè)年金支出，與上年數(shù)相比減少205.46萬元，同比下降57.29%，減少的原因為：2020年財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金，2021年無此項支出。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算153.16萬元，與上年數(shù)相比減少26.85萬元，同比下降14.92%，減少的原因為：2020年財政局兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金，2021年無此項支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出148.68萬元，項目支出4.48萬元。基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加39.28萬元，同比增加35.90%，增加的原因是：本年年中增加一名退休人員的撫恤金和職業(yè)年金支出。項目支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.65萬元，同比減少37.17%，減少的原因是壓減支出。

三、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2萬元，同比下降100%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出；

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出；

公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2萬元，同比下降100%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.29萬元，降低58.16%。與上年數(shù)增加0.76萬元，同比增加9.41%。主要原因是：業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心 2021年度政府采購支出總額 0.53 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.53 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.53 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.53 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年12月31日，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，總體效果良好，按上級要求達(dá)標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度的預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行情況較好，嚴(yán)格遵守國庫集中支付制度、各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，產(chǎn)出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級要求達(dá)。

2021經(jīng)信老干部自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2021年度老干部服務(wù)工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為7.13萬元，執(zhí)行數(shù)為4.48萬元，完成預(yù)算62.83％。主要產(chǎn)出和效益：從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)出發(fā)，基本做到了工作零失誤，發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對待老干部關(guān)心仍需提升。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加強離退休干部思想政治工作，發(fā)揮離退休干部的作用，提升離休干部滿意度幸福度。

2021經(jīng)信老干部項目自評表（老干部服務(wù)工作）.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。規(guī)范項目資金支出。合理、科學(xué)地編制項目預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為：2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。? ?