目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室主要負(fù)責(zé)以下事項：

（1）負(fù)責(zé)市委各種會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

（2）負(fù)責(zé)中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負(fù)責(zé)對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（4）負(fù)責(zé)對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（5）及時、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（7）負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（9）承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負(fù)責(zé)市委主體責(zé)任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

（13）負(fù)責(zé)市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)重要情況。

（14）負(fù)責(zé)市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

（15）負(fù)責(zé)全市人民來信來訪工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室決算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級決算。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)秘書股、市委總值班室、文書股、法規(guī)室、檔案行政股、綜合一、二、三股、主責(zé)辦、信息室、督查室、機(jī)要和保密股、國安辦、外事辦、專用通訊保障中心單位。現(xiàn)有編制36名，實有36人，其中：在編在職36名，行政編制人員27名，工人編制人員5名、事業(yè)編制人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年決算公開表.pdf?

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年收支決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年決算收入總計1090.29萬元，其中：本年收入998.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.29萬元，與上年總收入相比增加215.55萬元，同比增加20%,增加的原因為：工資、住房公積金、養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費和疫情防控資金等支出增加；決算支出總計1090.29萬元，其中：本年支出934.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155.8萬元，與上年總支出相比增加215.55萬元，同比增加20%,增加的原因為：工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金等人員經(jīng)費和疫情防控資金等支出增加。

二、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算998.2萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加264.11萬元，同比增加26%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比增加123.46萬元，同比增加12%增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算934.49萬元，其中基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加200.4萬元，同比增加21%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比增加151.85萬元，同比增加16%，增加的原因為工資普漲及疫情防控。

財政撥款本年支出包括：基本支出809.15萬元，項目支出125.34萬元；（決算表未將基本支出與項目支出分開，項目支出實際為125.34萬元），基本支出與年初預(yù)算數(shù)比增加232.82萬元，主要原因是年初預(yù)算不足；項目支出與年初預(yù)算數(shù)比減少32.42萬元，主要原因是部分項目資金尚未支付。

三、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為30.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少10.28萬元，同比下降34%，原因為厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出；比上年數(shù)增加2.18萬元，同比增加7%，原因為：物價上漲、車輛老化。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，同比下降100%，原因為：本年度無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量6輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費24.85萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.15萬元，同比增加0.6%，原因為：人員增加，業(yè)務(wù)增多，比上年數(shù)增加2.56萬元，同比增加10%，原因為：人員增加，業(yè)務(wù)增多；公務(wù)接待費5.4萬元，國內(nèi)公務(wù)接待71批次767人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.43萬元，原同比下降53%，因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.38萬元，同比下降7%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出227.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加113.9?萬元，增長50%；與上年數(shù)比增加25.54萬元，增長11%。主要原因是：本年度新增辦公場所及新增工作人員，辦公費較上年增加34.95萬元，增長115%；郵電費較上年增加1.74萬元，增長30.7%；差旅費較上年增加2.93萬元，增長30%；會議費較上年增加15.1萬元，增長177%；工會經(jīng)費較上年增加5.79萬元，增長82%；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加2.56萬元，增長11%，主要原因是公車?yán)匣S修費用增則增加；其他商品服務(wù)支出增加0.68萬元，增長4%；2021年市委辦公室落實過緊日子的要求厲行節(jié)約，壓縮開支，咨詢費比上年減少4萬元，減少100%；印刷費比上年減少11.67萬元，減少20%；水電費比上年減少5.07萬元，較上年減少52%；維護(hù)費比上年減少6.05萬元，較上年減少56%；公務(wù)接待費比上年減少0.37萬元，較上年減少6%；勞務(wù)費比上年減少8.19萬元，較上年減少100%；福利費比上年減少2.86萬元，減少65%。

五、關(guān)于政府支出采購說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年度政府采購支出總額 28.04?萬元，其中：政府采購貨物支出 28.04萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車6?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金157.763萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度主要工作任務(wù)：組織2021年鎮(zhèn)辦觀摩，市委全會、黨代會及、三級干部會檔案管理、開發(fā)利用。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

黨政電子內(nèi)網(wǎng)運行維護(hù)項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為157.763萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出的效益：一是購置會場專用設(shè)備一套，二是及時維護(hù)黨政內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)8套，三是提高了電子政務(wù)運行效率。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。對項目的決策、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進(jìn)行客觀、公正的評價。以

績評價提出的問題為導(dǎo)向，限期整改存在的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為科室

和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)，匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效

管理要求和個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定的指標(biāo)，進(jìn)一步充實完善個性指標(biāo)庫；建

立指標(biāo)更新機(jī)制，將新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。健全績效評價結(jié)果反饋制度和

績效問題整改責(zé)任制，將績效評價結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的

項目取消，對執(zhí)行不力的科室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用，真正發(fā)揮專項

資金的使用效能。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。