目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負責貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術(shù)等工作；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級決算。

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復科、綜合住院部、門診部、發(fā)熱門診部、檢驗科、心超室、放射科、藥劑科、收費室等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務科、財務科、護理部、總務科、公共衛(wèi)生科、信息科、醫(yī)保結(jié)算科等。現(xiàn)有編制74名，實有65人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年決算收入總計1288.14萬元，其中：本年收入1247.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.24萬元，與上年總收入相比增加98.25萬元，同比增加7.63%，增加的原因為：收業(yè)務收入增加；決算支出總計1288.14萬元，其中：本年支出1176.23萬元，與上年總支出相比增加108.2萬元，同比上升9.2%,增加的原因為：本年增加職工工資待遇、及基本建設(shè)調(diào)出等費用支出。

二、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算555.66萬元，與年初預算數(shù)相比減少165.66萬元，同比下降29.81%，增加的原因為：撥款及跨年度收入增加了；一般公共預算財政撥款支出決算555.66萬元，與年初預算數(shù)相比增加25.13萬元，同比增加4.5%，增加的原因為：增加疫情防控支出，與上年數(shù)相比減少63.82萬元，同比下降11.49%，減少的原因為：疫情防控經(jīng)費支出減少。

三、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度公務運行經(jīng)費支出113.24萬元，比年初預算數(shù)增加0.31萬元，增長0.18%。與上年數(shù)減少382.93萬元，降低68.59%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、信息系統(tǒng)運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經(jīng)費支出，人員經(jīng)費減少374萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院?2021年26.055萬元，占政府采購支出總額的?100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0?輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車2輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，本年度基本完成年初計劃任務目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，自評總分值92分。

（蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院）2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf

（2）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結(jié)果應用情況

1：積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務；

2：為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務28145人次；

3:?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務，提高生活水平；

4：落實實施基本藥物制度；省基藥平臺采購率100%。

5：為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種6120劑次。

6：業(yè)務實現(xiàn)服務工作量就診門診達35868人次，住院突破2616人次。

以上年初績效計劃目標均已突破。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。