目錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

??一、主要職能

?????廣水市市場監(jiān)督管理局主要職責：

?????1.負責轄區(qū)市場綜合監(jiān)督管理。

?????2.負責轄區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

?????3.負責建立市場主體信息公示和共享機制。

?????4.負責組織市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

?????5.負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。

?????6.負責宏觀質(zhì)量管理。

?????7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

?????8.負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

?????9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

?????10.負責食品安全監(jiān)督管理。

?????11.負責統(tǒng)一管理計量工作。

?????12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。

?????13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

?????14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。

?????15.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

?????16.負責藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

?????17.負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理。

?????18.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

?????19.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風險管理。

?????20.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

?????21.負責知識產(chǎn)權(quán)保護。

?????22.負責促進知識產(chǎn)權(quán)運用。

?????23.負責建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

?????24.指導市消費者委員會開展消費維權(quán)工作。

?????25.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，廣水市市場監(jiān)督管理局決算包括：廣水市市場監(jiān)督管理局本級決算。

廣水市市場監(jiān)督管理局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費者權(quán)益保護股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量股、標準化和認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務(wù)審計股、人事股等23個股室，另設(shè)機關(guān)黨委和老干部股。

下轄機構(gòu)包括17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所和直屬機構(gòu)市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊。

現(xiàn)有編制206名，實有287人，其中：在編在職287名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

????廣水市市場監(jiān)督管理局2021年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市市場監(jiān)督管理局2021年決算收入總計5828.48萬元，其中：本年收入5289.53萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538.95萬元，與上年總收入相比增加1105.60萬元，同比增加23.41%,增加的原因為：墊付養(yǎng)老金結(jié)算財政增加撥款830.68萬元，增撥去世撫恤金72.31萬元，追加液化氣瓶信息化管理專項資金50.00萬元，追加制服購置專項資金118.60萬元；決算支出總計5128.05萬元，其中：本年支出5128.05萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700.42萬元，與上年總支出相比增加944.13萬元，同比增加22.57%,增加的原因為：調(diào)整工資增加51.63萬元，職業(yè)年金增加40.14萬元，五項獎勵增加605.45萬元，去世撫恤增加40.32萬元,對企業(yè)補助128.91萬元。

二、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算5241.63萬元，與年初預算數(shù)相比增加646.05萬元，同比增加14.06%，增加的原因為：單位墊付退休金結(jié)算財政追加撥款830.68萬元，追加中央和省級專項資金152.90萬元，追加制服購置費專項資金118.6萬元，追加液化氣瓶信息化管理資金50.00萬元，調(diào)減非稅收入554萬元，其他收入增加36.00萬元，與上年數(shù)相比增加1183.19萬元，同比增加29.15%增加的原因為：墊付養(yǎng)老金結(jié)算財政增加撥款830.68萬元，增撥去世撫恤金72.31萬元，追加液化氣瓶信息化管理專項資金50.00萬元，追加制服購置專項資金118.60萬元；一般公共預算財政撥款支出決算5111.63萬元，與年初預算數(shù)相比減少15.89萬元，同比下降0.31%，減少的原因為：預算差異，與上年數(shù)相比增加1100.44萬元，同比增加27.43%，增加的原因為：調(diào)整工資增加67.45萬元，職業(yè)年金增加40.14萬元，五項獎勵增加720.45萬元，去世撫恤增加40.32萬元,對企業(yè)補助增加128.91萬元，償還債務(wù)15.00萬元,市場秩序執(zhí)法專項增加53.20萬元。

　　三、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為20.21萬元，與年初預算數(shù)相比減少38.89萬元，同比下降65.80%，原因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出，比上年數(shù)減少18.39萬元，同比下降47.65%，原因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量28輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務(wù)用車運行維護費15.64萬元，與年初預算數(shù)相比減少18.46萬元，同比下降54.13%，原因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出，比上年數(shù)減少8.63萬元，同比下降35.56%，原因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出；公務(wù)接待費4.57萬元，國內(nèi)公務(wù)接待294批次1176人次，與年初預算數(shù)相比減少20.43萬元，原同比下降81.73%，因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出，比上年數(shù)減少9.76萬元，同比下降68.13%，原因為：落實中央八項規(guī)定，繼續(xù)嚴控“三公”支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 216.18萬元，比年初預算數(shù)減少68.54 萬元，降低24.07%。與上年數(shù)減少80.35萬元，降低27.10%。主要原因是：2021年按財政局要求把以前年度列入到“商品和服務(wù)支出—其他交通費”中的人員交通補助86.39萬元調(diào)整到工資福利支出中。[工會支出增加30.60萬元]

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年度政府采購支出總額 26.99 萬元，其中：政府采購貨物支出 26.99萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 26.99萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.99萬元，占政府采購支出總額的 100%。

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六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市市場監(jiān)督管理局共有車輛 28 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0 輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

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七、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

單位重視預算項目績效的編制和執(zhí)行，指定財務(wù)股一名有多年預算工作經(jīng)歷的同志負責這項工作。年初編制財務(wù)預算時，認真研究上年預算項目執(zhí)行情況，針對本單位各個預算專項收集了較多資料，咨詢各個業(yè)務(wù)股室的意見，拿出預算項目初稿給黨委會研究討論和定稿。

每個月對預算項目執(zhí)行進度進行分析，及時向單位分管財務(wù)的局長匯報，督促相關(guān)業(yè)務(wù)股室按時間完成各項業(yè)務(wù)指標，以預算指標完成推動單位工作開展。

單位預算項目基本能反映單位的工作重心和實績，預算項目績效指標設(shè)定比較符合實際，項目經(jīng)費測算也比較準確可行，實施效果較好。

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組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算績效共性指標設(shè)定分值30分，單位實際得分28分。管理制度健全性不足扣一分，沒有細化預算項目與局黨委分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導的責任；資產(chǎn)管理安全性不不足扣一分，2021年因編制預算工作繁重，沒有對各下屬單位年末資產(chǎn)盤點進行復核。

整體支出績效目標自評設(shè)定分值70分，單位實際得分60分。放管服改革，多證合一擴容，優(yōu)化營商環(huán)境；監(jiān)督市場主體合法經(jīng)營；持續(xù)改進、加強認證認可和特種設(shè)備安全監(jiān)管工作；加強和改進市場價格監(jiān)管，提高監(jiān)管效率，積極穩(wěn)妥推進公平競爭審查制度落實；高效行政促進食品藥品安全水平顯著提高，群眾滿意度明顯提升。上述五個績效目標的實現(xiàn)上，都有不錯的表現(xiàn)。

????廣水市市場監(jiān)督管理局2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市市場監(jiān)督管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金638.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.46％。從評價情況來看，市場秩序執(zhí)法專項年初預算247.39萬元，年中調(diào)增中央食品藥品專項補助30萬元，省市場監(jiān)督管理補助10萬元，市財政冷鏈食品管理專項5萬元，共計292.39萬元，實際執(zhí)行280.69萬元，執(zhí)行率96.00%。項目涉及到單位各項主要工作職責，年初項目績效設(shè)定的市場日常監(jiān)管和查處經(jīng)濟違法行為案件數(shù)量兩個大目標下的16個績效指標，都圓滿完成，項目績效自評得分88分，較好的實現(xiàn)了年初預定目標。

其他市場監(jiān)督管理專項，安排的是單位重大政策執(zhí)行事項和單位維穩(wěn)支出，年初預算56.00萬元，年中調(diào)增省撥2020年疫情防控對藥企補助112.90萬元，調(diào)增液化氣瓶信息化管理補貼50.00萬元，調(diào)增印章制作費補貼9.10萬元，調(diào)增制服購置費118.60萬元，調(diào)整后項目經(jīng)費預算合計346.60萬元，到位資金346.60萬元，實際執(zhí)行167.04萬元，到位資金執(zhí)行率48.19%。因為資金到位時間晚，液化氣瓶信息化管理補貼剩余資金45.39萬元，制服購置費118.60萬元來不及啟動項目，安排在2022年繼續(xù)執(zhí)行。年初項目績效設(shè)定的鄉(xiāng)村振興專項、償還債務(wù)、防疫支出和對企業(yè)補助等專項，和各個目標下的26個績效指標，都較好的完成，項目績效自評得分85分，較好的實現(xiàn)了年初預定目標。

????項目績效自評表 市場秩序執(zhí)法.pdf

????項目績效自評表 其他市場監(jiān)督管理事務(wù).pdf

???（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

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十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。