目錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??????? 8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)主要負(fù)責(zé)職

?1、宣傳老區(qū)人民對(duì)黨和革命事業(yè)做出的巨大犧牲和貢獻(xiàn)，動(dòng)員社會(huì)各界關(guān)心支持老區(qū)建設(shè)；

?2、深入老區(qū)調(diào)查研究，反映老區(qū)人民的要求，提出政策性建議；

?3、開展信息交流，提供咨詢服務(wù)，興辦實(shí)體，幫助老區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)；

4、牽線搭橋，為老區(qū)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高老區(qū)群眾素質(zhì)；

5、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，開展國(guó)際間合作，動(dòng)員社會(huì)力量，接受國(guó)內(nèi)外社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和個(gè)人捐款，扶持老區(qū)發(fā)展科技、文化、婦幼和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)；

?6、加強(qiáng)與各地老促會(huì)的聯(lián)系，交流經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)，互相配合，共同促進(jìn)老區(qū)建設(shè)和發(fā)展。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)從決算單位構(gòu)成看，廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)決算包括：廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)本級(jí)決算。

? ? ?廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)綜合辦公室。現(xiàn)有編制0名，實(shí)有0人，其中：在編在職0名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年收支決算總體情況說(shuō)明

　　廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年決算收入總計(jì)54.98萬(wàn)元，其中：本年收入54.98萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%,增加0的原因?yàn)椋罕締挝粸楸灸甓刃略鰶Q算單位；決算支出總計(jì)54.98萬(wàn)元，其中：本年支出51.7萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.28萬(wàn)元，與上年總支出相比增加51.7萬(wàn)元，同比增加100%,增加的原因?yàn)椋罕締挝粸楸灸甓刃略鰶Q算單位。

二、關(guān)于廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

　　廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算54.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加44.18萬(wàn)元，同比增加83%，增加的原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)開展增加，與上年數(shù)相比增加54.98萬(wàn)元，同比增加100%增加的原因?yàn)椋罕締挝粸楸灸甓刃略鰶Q算單位；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算51.7萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加40.9萬(wàn)元，同比增加79%，增加的原因?yàn)椋簶I(yè)務(wù)開展增加，與上年數(shù)相比增加51.7萬(wàn)元，同比增加100%，增加的原因?yàn)椋罕締挝粸楸灸甓刃略鰶Q算單位。

　　三、關(guān)于廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.05萬(wàn)元，同比減少11%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0.45萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋罕締挝粸楸灸甓刃略鰶Q算單位。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次77人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.05萬(wàn)元，原同比下降11%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0.45萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋罕灸甓缺締挝粸樾略鰶Q算單位。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 42.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%。與上年數(shù)增加42.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：本年度本單位為新增決算單位[辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)3.76萬(wàn)元/電費(fèi)0.17萬(wàn)元/印刷費(fèi)29.03萬(wàn)元/郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元/會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元/差旅費(fèi)2.44萬(wàn)元/勞務(wù)費(fèi)5.85萬(wàn)元等]

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0XX 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要任務(wù)是加強(qiáng)與各地老促會(huì)的聯(lián)系，交流經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)，互相配合，共同促進(jìn)老區(qū)建設(shè)和發(fā)展

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年整體績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他需要說(shuō)明事項(xiàng)：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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