目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；

2、醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)決算。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室。現(xiàn)有差額事業(yè)編制編制 99 名 ，實(shí)有 100人 ，其中：差額事業(yè)編制在編在職 53 名 ，臨聘人員 47 名 ，離休人員 0 名 ，退休人員 42 名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算收入總計(jì)2205.68萬(wàn)元，其中：本年收入1935.99萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.69萬(wàn)元，與上年總收入相比增加148.62萬(wàn)元，同比增加6.74%,增加的原因?yàn)椋罕灸昴瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為269.69萬(wàn)元，上年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為0萬(wàn)元；決算支出總計(jì)2205.68萬(wàn)元，其中：本年支出2202.08萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.6萬(wàn)元，與上年總支出相比增加148.62萬(wàn)元，同比增加6.74%,增加的原因?yàn)椋罕灸陠?dòng)整體搬遷項(xiàng)目，完成土地征用，支出增加。

二、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算858.94萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加58.94萬(wàn)元，同比增加6.86%，增加的原因?yàn)椋汗残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加198.97萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少62.91萬(wàn)元，同比下降7.32%，減少的原因?yàn)椋罕灸暌咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出較上年疫情防控經(jīng)費(fèi)支出有所減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算858.94萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加58.94萬(wàn)元，同比增加6.86%，增加的原因?yàn)椋罕灸暝黾右咔榉揽刂С觯残l(wèi)生服務(wù)支出增加198.97萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少62.91萬(wàn)元，同比下降7.32%，減少的原因?yàn)椋罕灸晷鹿诜窝滓咔榉揽匾淮涡匝a(bǔ)助等支出減少。本年支出858.94萬(wàn)元，其中基本支出758.94萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少162.41萬(wàn)元，同比減少21%，減少的原因?yàn)??本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中無(wú)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加100萬(wàn)元，同比增加100%，增加的原因?yàn)??本年啟動(dòng)整體搬遷項(xiàng)目，完成土地征用，支出增加。

三、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為 0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0 萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有使用一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi) ，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簭V水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年度沒有使用一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，以空表列示。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元 ，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國(guó)， 比上年數(shù)增加0萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛 ，保有量 3 輛 ，公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元 ，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0 萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購(gòu)車輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購(gòu)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因? 為：沒有使用一般公共預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加0 萬(wàn)元， 同比增加0% ，原因?yàn)椋簺]有使用一般公共預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公? ?務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元 ，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次 0 人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原同比增加0%，因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元 ，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 505.24 萬(wàn)元，比年? 初預(yù)算數(shù)增加 3.2 萬(wàn)元，增加 0.63%，主要原因是：2021年疫情持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，支出增加。與上年數(shù)增加 20.61 萬(wàn)元，增加 4.07%， 主要原因是 ：2021 年疫情防控趨于穩(wěn)定，事業(yè)收入增加 ，相應(yīng)的各項(xiàng)支出也在增加，藥品材價(jià)格也在上漲，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院節(jié)約開支，履行過緊日子要求壓減開支 ，支出增加比小于收入增加比。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度政府采購(gòu)支出總額 489.77?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 121.15?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 268.62?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 489.77?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛 2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是救護(hù)車及基本公衛(wèi)服務(wù)用車，價(jià)值30萬(wàn)元；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金340萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的39.5％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度基本完成年初計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)總分值88分。

2021年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)(余店院）.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

基本公衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為340萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為230萬(wàn)元，完成預(yù)算67.6％。詳見廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng)表。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)；

2.為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)，完成居民健康檔案累計(jì)建檔人數(shù)58688人次；

3.為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù)，提高生活水平；

4.落實(shí)實(shí)施基本藥物制度；省基藥平臺(tái)采購(gòu)率100%。

????5.為本區(qū)域0-6歲兒童預(yù)防接種人次數(shù)10281人次。

6.業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診達(dá)54884人次，住院突破3413人次。

以上年初績(jī)效計(jì)劃目標(biāo)均已突破。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。見公開表08表。廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

????廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。見公開表09表。廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

??2021年度廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。? ?