目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

????9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

????10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

??第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市老干部活動(dòng)中心主要職責(zé)如下：

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2、組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動(dòng)，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4、發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門(mén)和老干部開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；?

5、負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；

6、以市老干部活動(dòng)中心為陣地組織開(kāi)展有益于身心健康的文體活動(dòng)，加強(qiáng)老干部活動(dòng)中心日常建設(shè)和管理。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市老干部活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算組成單位有：廣水市老年活動(dòng)中心二級(jí)單位。

廣水市老干部活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)僅為辦公室一個(gè)。廣水市老干部活動(dòng)中心總編制人數(shù)11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。在職實(shí)有人數(shù)4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務(wù)員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

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第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市老干部活動(dòng)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、關(guān)于市老干部活動(dòng)中心2021年收支決算總體情況說(shuō)明

????市老干部活動(dòng)中心2021年決算收入總計(jì)104.85萬(wàn)元，其中：本年收入81.79萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.06萬(wàn)元，與上年總收入相比減少10.2萬(wàn)元，同比下降9.0%,減少的原因?yàn)椋罕灸旯媒?jīng)費(fèi)減少；決算支出總計(jì)81.81萬(wàn)元，其中：本年支出81.81萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.04萬(wàn)元，與上年總支出相比減少46.46萬(wàn)元，同比下降36.2%,減少的原因?yàn)椋褐С鰷p少主要是本年公用經(jīng)費(fèi)節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出。

????二、關(guān)于市老干部活動(dòng)中心2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

????市老干部活動(dòng)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算81.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少64.34萬(wàn)元，同比降低44.03%，減少的原因?yàn)椋喝藛T減少工資調(diào)及養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金整增加，與上年數(shù)相比減少52.55萬(wàn)元，同比下降39.1%，減少的原因?yàn)椋褐饕枪媒?jīng)費(fèi)減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算81.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少64.32萬(wàn)元，同比下降44.02%，減少的原因?yàn)椋喝藛T減少工資調(diào)整及保險(xiǎn)和公積金增加，與上年數(shù)相比減少46.46萬(wàn)元，同比下降36.2%，減少的原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)減少。

????三、關(guān)于市老干部活動(dòng)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????市老干部活動(dòng)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.74萬(wàn)元，同比下降85.79%，原因?yàn)椋汗?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.12萬(wàn)元，同比下降71.01%，原因?yàn)椋喝?jīng)費(fèi)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%；比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.74萬(wàn)元，同比下降85.79%，比上年數(shù)減少1.12萬(wàn)元，同比下降71.01%，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬(wàn)元，原同比下降0%，因?yàn)椋汗?jié)儉壓縮公務(wù)接待用費(fèi)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋罕灸晡窗l(fā)生公務(wù)接待用費(fèi)。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????市老干部活動(dòng)中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年數(shù)減少0萬(wàn)元，降低0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

????五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

????市老干部活動(dòng)中心?2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100X%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100X%。

????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至 2021年 12 月 31 日，市老干部活動(dòng)中心共有車(chē)輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1?輛1，用于服務(wù)保障離休老干部用車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市老干部活動(dòng)中心組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金13.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，在市財(cái)政局的大力支持下，我中心全面完成了老干部活動(dòng)中心各項(xiàng)工作任務(wù)。所設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)，與本部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，市老干部活動(dòng)中心2021年度整體支出績(jī)效評(píng)為“優(yōu)”，主要體現(xiàn)在以下方面：加強(qiáng)核算預(yù)警制度建設(shè)，扎實(shí)抓好老干部活動(dòng)中心工作，預(yù)決算等重要信息公開(kāi)透明,規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。

廣水市老干部活動(dòng)中心2021年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：市老干部活動(dòng)中心基本上按質(zhì)按量完成了2021年職責(zé)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種任務(wù)。通過(guò)綜合分析，詳細(xì)對(duì)照部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)體系，緊緊圍繞2021年縣老干部活動(dòng)中心產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等情況，客觀分析，嚴(yán)格自評(píng)，市老干部活動(dòng)中心2021年度第一干休所項(xiàng)目評(píng)價(jià)自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

廣水市老干部活動(dòng)中心021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過(guò)自評(píng)工作的開(kāi)展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為改進(jìn)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理以及以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

市老干部活動(dòng)中心2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

市老干部活動(dòng)中心2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。