目錄

????第一部分 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

????第二部分 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

?????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于 2021 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

????第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要負(fù)責(zé)

第一條 根據(jù)《廣水市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、廣水市人民政府關(guān)于廣水市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第二條 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。

第三條 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)； 研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組 織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算包括：廣水市住建局本級(jí)決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦。廣水市住建局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制 242 名，實(shí)有 242人。其中：住建局機(jī)關(guān)（含檔案館及燃?xì)廪k）在職人員 127 人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員 93 人（含離退休 54 人），事業(yè)人員 34 人。白蟻防治所 6 人，定額站 3人，應(yīng)山建管站 13?人，廣水建管站 7?人，裝飾辦 4?人、應(yīng)山房產(chǎn)交易所 13?人、廣水房產(chǎn)交易所 6 人、廣水市房管所 42 人、廣水市住房保障中心 26 人、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦 15 人。

第二部分：2021 部門(mén)決算公開(kāi)表

2021 部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年決算收入總計(jì)萬(wàn)元，其中：本年收入3131.68?萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4?萬(wàn)元，與上年總收入相比增加 107.88?萬(wàn)元，同比增加 3%,增加的原因?yàn)楣べY社保增加；決算支出總計(jì) 3131.68?萬(wàn)元，其中：本年支出 3131.68?萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4?萬(wàn)元，與上年總支出相比增加107.88 萬(wàn)元，同比增加 3%,增加的原因?yàn)椋汗べY社保增加.。

二、關(guān)于廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3131.68 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 107.88 萬(wàn)元，同比增加 3%，增加的原因?yàn)椋汗べY社保增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 3131.68 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 107.88 萬(wàn)元，同比增加 3%，增加的原因?yàn)椋汗べY社保增加。

三、關(guān)于廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021?年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為 11.31?萬(wàn)元， 與年初預(yù)算數(shù)相比減少 17.08?萬(wàn)元，同比下降 61%，原因?yàn)椋?/span>2020?年部分招待支出壓縮到 2021?年。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減，比上年數(shù)增加 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 0 萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)增加 0 萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 0 萬(wàn)元，原因?yàn)椋核熊?chē)輛上交公車(chē)辦，比上年數(shù)增加 0 萬(wàn)元，原因?yàn)樗熊?chē)輛上交公車(chē)辦。公務(wù)接待費(fèi)11.31萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 174 批次 1737 人次，比上年支出數(shù)減少 17.08 萬(wàn)元，原因?yàn)?/span> 2020 年部分招待支出壓縮到 2021 年中列支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市住建局 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 235.98 萬(wàn)元，2634.4 比年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。與上年數(shù)減少加 2398.42 萬(wàn)元，減少 1120%。主要原因是 2020 年核算錯(cuò)誤，把人員經(jīng)費(fèi)核算在內(nèi)。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年度政府采購(gòu)支出總額 29.77 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 29.77 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至 2021 年 12 月 31 日，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于 2021 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市住建局組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目

支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 1?個(gè)，資金 1201.69?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本項(xiàng)目屬于市政項(xiàng)目，為政府決策作依據(jù)，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水收集管網(wǎng)建設(shè)。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目進(jìn)展良好，應(yīng)繼續(xù)保持可持續(xù)發(fā)展。

2021 年部門(mén)績(jī)效自評(píng)表(1).pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市住建局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 1201.69?萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 1201.69?萬(wàn)元，完成預(yù)算 100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)；二 是產(chǎn)出質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是污水收集率不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致項(xiàng)目管理不到位； 二是污水管網(wǎng)普及率不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致收集率不達(dá)標(biāo)；三是污泥規(guī)范化處理處置率小于80%，影響水質(zhì)達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)污水處理廠(chǎng)管理。二是正在建設(shè)污水管網(wǎng)二期工程。

2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市住建局 2020 年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

廣水市住建局 2020 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算， 是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。