目?????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要負(fù)責(zé)

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)山財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山財(cái)政所決算包括：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)決算。

? ?廣水市應(yīng)山財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算辦公室、農(nóng)村財(cái)務(wù)辦公室、政務(wù)綜合辦公室、惠農(nóng)辦公室、服務(wù)中心單位。現(xiàn)有編制35名，實(shí)有17人，其中：在編在職17名，退休18名

?

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年決算公開表.pdf

?

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年決算收入總計(jì)509.88萬(wàn)元，其中：本年收入386.54萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.34萬(wàn)元，與上年總收入相比增加13.41萬(wàn)元，同比增加3%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控；決算支出總計(jì)509.88萬(wàn)元，其中：本年支出354.58萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155.3萬(wàn)元，與上年總支出相比增加13.41萬(wàn)元，同比增加3%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控。

二、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

　　廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算383.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加33.37萬(wàn)元，同比增加9%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比減少6.37萬(wàn)元，同比下降2%增加的原因?yàn)椋涸?/span>2020年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2021年度中相對(duì)減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算354.58萬(wàn)元，其中，基本支出345.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加133.97萬(wàn)元，同比增加38%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比減少18.55萬(wàn)元，同比下降5%，減少的原因?yàn)椋涸?/span>2020年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2021年度中相對(duì)減少。

　　三、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.68萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.52萬(wàn)元，同比下降9%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)增加1.58萬(wàn)元，同比增加28%，原因?yàn)椋河捎谝咔樵?/span>2020年短時(shí)間沒有開展業(yè)務(wù)，相對(duì)2021年就增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.28萬(wàn)元，同比下降30%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.33萬(wàn)元，同比下降36%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)4.76萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次952人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.96萬(wàn)元，原同比增加41%，因?yàn)椋河捎谝咔樵?/span>2020年段短時(shí)間沒有開展業(yè)務(wù)，相對(duì)2021年就增加，比上年數(shù)增加1.91萬(wàn)元，同比增加40%，原因?yàn)椋河捎谝咔樵?/span>2020年短時(shí)間沒有開展業(yè)務(wù)，相對(duì)2021年就增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 54.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加26.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。與上年數(shù)增加15.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。主要原因是：由于疫情原因2020年短時(shí)間沒有開展業(yè)務(wù)，相對(duì)2021年就增加[勞務(wù)費(fèi)增加3.3萬(wàn)元/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加13.12萬(wàn)元/]

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所?2021年度政府采購(gòu)支出總額0?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市應(yīng)山財(cái)政所共有車輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市應(yīng)山財(cái)政所組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2021年主要工作任務(wù)是做好財(cái)政監(jiān)督，惠民惠農(nóng)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦質(zhì)量與效率

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年整體績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算.

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒有績(jī)效必問責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責(zé)“。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實(shí)到位，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因?yàn)椋罕締挝?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 16px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因?yàn)椋罕締挝?span style="text-indent: 16px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??無其他需要說明事項(xiàng)

2021年度廣水市應(yīng)山財(cái)政所無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

?

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

?

?

? ?