目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　　　6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　　　7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　　　8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

　　　　10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

???????第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3、科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5、負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8、指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市文化和旅游局從決算單位構(gòu)成看，廣水市文化和旅游局決算包括：廣水市文化和旅游局本級(jí)決算。

廣水市文化和旅游局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)與文藝文物股、資源開(kāi)發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股；下設(shè)廣水市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院、廣水市圖書(shū)館、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市無(wú)線數(shù)字廣播電視傳輸有限責(zé)任公司、廣水市廣播電視服務(wù)公司。現(xiàn)有編制110名，實(shí)有110人，其中：在編在職110名，含行政人員14名，非參公事業(yè)人員96名。

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第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市文化和旅游局2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

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第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年決算收入總計(jì)4688.88萬(wàn)元，其中：本年收入4688.08萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.80萬(wàn)元，與上年總收入相比增加264.17萬(wàn)元，同比增加6.0%，增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，財(cái)政撥款收入增加；決算支出總計(jì)4688.88萬(wàn)元，其中：本年支出4688.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加264.17萬(wàn)元，同比增加6.0%,增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，支出增加。

二、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3959.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加690.27萬(wàn)元，同比增加21.11%，增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，財(cái)政撥款收入增加；與上年數(shù)相比增加1357.39萬(wàn)元，同比增加52.17%，增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，財(cái)政撥款收入增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3960.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加691.07萬(wàn)元，同比增加21.11%，增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，財(cái)政撥款支出增加；與上年數(shù)相比增加27.73萬(wàn)元，同比增加0.7%，增加的原因?yàn)椋?021年各二級(jí)單位繳納歷年欠繳保險(xiǎn)的費(fèi)用，財(cái)政撥款支出增加。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出2246.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1714.14萬(wàn)元，基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少41.73萬(wàn)元，同比下降1.82%，下降的原因?yàn)椋喝藛T退休，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，財(cái)政撥款支出減少；項(xiàng)目支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加732.80萬(wàn)元，同比增加74.67%，增加的原因?yàn)椋荷霞?jí)轉(zhuǎn)移支付撥款增加，財(cái)政撥款支出增加。

三、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.29萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.62萬(wàn)元，同比下降71.05%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，比上年數(shù)減少2.64萬(wàn)元，同比下降13.26%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，與上年數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，與上年數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，與上年數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出；

公務(wù)接待費(fèi)2.29萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次363人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.62萬(wàn)元，同比下降71.05%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出，比上年數(shù)減少0.35萬(wàn)元，同比下降13.26%，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少301.46 萬(wàn)元，降低47.18%。與上年數(shù)減少198.56萬(wàn)元，降低55.5%。主要原因是：根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，著力構(gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，廣水市文化和旅游局共有車(chē)輛3輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是流動(dòng)圖書(shū)車(chē)和流動(dòng)演出車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年發(fā)生專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.95萬(wàn)元，為廣水市楚劇團(tuán)購(gòu)買(mǎi)戲劇樂(lè)器等專(zhuān)用設(shè)備。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2021年度本級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目13個(gè)，資金921.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的53.75％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)均在97分以上，在大力開(kāi)展各種文體活動(dòng)，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無(wú)線數(shù)字廣播電視運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)村電影放映的同時(shí)，充分發(fā)揮了資金使用效率，保證了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，績(jī)效突出。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按年初預(yù)算編制支出各項(xiàng)費(fèi)用，做到了無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)98分，復(fù)核通過(guò)。

2021年度廣水市文化和旅游局整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為981.34萬(wàn)元（2021年預(yù)算表），執(zhí)行數(shù)為921.34萬(wàn)元（包括上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金），完成預(yù)算93.89％。主要產(chǎn)出和效益：

一是“村村響”廣播播出2200小時(shí)，完成安裝運(yùn)維的8000戶(hù)直播衛(wèi)星用戶(hù)，覆蓋人口5萬(wàn)人；開(kāi)展五進(jìn)活動(dòng)31次，世界讀書(shū)日活動(dòng)1次；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開(kāi)展大型文化體育活動(dòng)5次，場(chǎng)館維修1次，場(chǎng)館接待市民日均達(dá)到1000人；舉辦旅游節(jié)2次，網(wǎng)絡(luò)宣傳參與人數(shù)8萬(wàn)余人，游客數(shù)量達(dá)2萬(wàn)人次；組織農(nóng)村電影放映4259場(chǎng)，觀看人數(shù)約80萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達(dá)90%，閱讀體驗(yàn)率達(dá)100%；群眾滿(mǎn)意均達(dá)到95%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是現(xiàn)有的文化設(shè)備陳舊，設(shè)施老化，場(chǎng)館受限，宣傳不夠，社會(huì)影響力小，群眾參與人數(shù)相對(duì)較少；二是財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)偏低，大型文藝賽事活動(dòng)開(kāi)展相對(duì)較少，國(guó)家省級(jí)文化獲獎(jiǎng)精品少。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮現(xiàn)有的預(yù)算資金的作用，更新設(shè)備，維修場(chǎng)館等設(shè)施，提高硬件和服務(wù)質(zhì)量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動(dòng)，從活動(dòng)中提煉文化精品，向國(guó)家、省級(jí)推送，擴(kuò)大社會(huì)影響力，提高群眾的參與率。

文化和旅游發(fā)展基金、宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：按照做好“文、關(guān)、水、景”文章的思路，深入挖掘本土文化，放大自然生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，朝著打造全域旅游示范區(qū)、建設(shè)文旅勝地的目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。三潭的4A級(jí)景區(qū)景觀質(zhì)量已通過(guò)評(píng)審，正在進(jìn)行4A創(chuàng)建，觀音生態(tài)旅游區(qū)4A級(jí)景區(qū)景觀質(zhì)量也已通過(guò)評(píng)審，項(xiàng)目建設(shè)正在加快推進(jìn)。徐家河水泊梁山、長(zhǎng)嶺泉水村正在申報(bào)創(chuàng)建3A級(jí)景區(qū)，十里觀音村同時(shí)正在申報(bào)荊楚旅游名村。大力支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，馬坪獅子崗的賞櫻觀花精品游，吳店的海棠花文化旅游節(jié)和網(wǎng)紅沙灘，梅廟百花園的格桑花，觀音村的月季花節(jié)，郝店鐵城村的“桃花節(jié)”，全域旅游新格局正在形成。策劃“5.19中國(guó)旅游日”、“紅色研學(xué)進(jìn)景區(qū) 童心向黨擔(dān)使命”等活動(dòng)，聯(lián)合人社局等單位組織舉辦“詹王杯”美食大賽暨烹飪行業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽，參加省市舉辦的各類(lèi)推介會(huì)3次，廣水旅游知名度和美譽(yù)度得到進(jìn)一步提升。

文化和旅游發(fā)展基金、宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

三張名片（書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨一百周年誕辰,編輯出版詩(shī)詞對(duì)聯(lián)集《百年放歌》。聯(lián)合湖北省楹聯(lián)學(xué)會(huì)、廣水市詩(shī)詞楹聯(lián)學(xué)會(huì)、廣水市稅務(wù)局舉辦“百年黨慶暨第二屆稅務(wù)杯”全國(guó)楹聯(lián)大獎(jiǎng)賽活動(dòng)，共收到來(lái)自全國(guó)23個(gè)省市、自治區(qū)近千名聯(lián)友投來(lái)的2400余幅作品。編輯出版《廣水詩(shī)聯(lián)》3期，刊登詩(shī)聯(lián)班學(xué)員作品1800多首（副）；編輯《印臺(tái)雅韻》微刊25期，刊登了詩(shī)聯(lián)班學(xué)員詩(shī)聯(lián)作品2300多篇。我局組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，組織書(shū)法進(jìn)校園活動(dòng)6次，詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，培訓(xùn)人次200人，詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)3次。推動(dòng)了各門(mén)類(lèi)、各藝術(shù)品種發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

三張名片績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

體育活動(dòng)中心日常維修管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：維護(hù)體育中心場(chǎng)館正常運(yùn)行，為廣大人民群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)的文體活動(dòng)場(chǎng)地。體育場(chǎng)墻面粉刷翻新面積達(dá)1400平方米，場(chǎng)館接待市民日均達(dá)到1000人次，長(zhǎng)期滿(mǎn)足群眾對(duì)文體活動(dòng)需求。

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“村村響、戶(hù)戶(hù)通”運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，修復(fù)并保證了全市3350只音響正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全播出，且播出時(shí)間長(zhǎng)，覆蓋面廣，覆蓋了偏遠(yuǎn)山區(qū)近5萬(wàn)人。加快項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)智能應(yīng)急廣播“村村響”電改工作，120萬(wàn)元的中華山發(fā)射臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已經(jīng)竣工。開(kāi)展衛(wèi)星地面接收設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)整治工作，創(chuàng)建無(wú)“小耳朵”社區(qū)6個(gè)，進(jìn)一步抓好廣播電視安全播出監(jiān)管工作，加強(qiáng)廣播電視傳輸覆蓋、監(jiān)聽(tīng)監(jiān)測(cè)，確保了廣播電視全年安全播出。

村村響戶(hù)戶(hù)通運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：加強(qiáng)了館藏文物和可移動(dòng)文物的保護(hù)，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，公布平林碼頭舊址等14處廣水市第三批文物保護(hù)單位名單，文物保護(hù)管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)。

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農(nóng)村公益電影放映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：為貫徹落實(shí)國(guó)家惠民政策，開(kāi)展農(nóng)村電影放映4259場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，每個(gè)村放映12場(chǎng)。完成比例100.54%。圓滿(mǎn)地完成了我市公共文化服務(wù)體系之電影放映任務(wù)，得到了廣大人民群眾的好評(píng)和歡迎，取得了好的效益，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

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購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)、數(shù)字化資源項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：在印臺(tái)廣場(chǎng)開(kāi)展了“世界讀書(shū)日”啟動(dòng)儀式，開(kāi)展五進(jìn)活動(dòng)30余次，采購(gòu)并更新了圖書(shū)、期刊，豐富了讀者視野。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

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鄂豫皖籃球賽項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：為落實(shí)我市政策，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)和重大全民健身活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)投入，對(duì)公益性全民健身事業(yè)單位和服務(wù)機(jī)構(gòu)給予必要的經(jīng)費(fèi)保障。開(kāi)展全民健身活動(dòng)1次， 培養(yǎng)青少年運(yùn)動(dòng)員3名，極大地促進(jìn)了籃球運(yùn)動(dòng)持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)。

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非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：開(kāi)展非遺宣傳日活動(dòng)，制作宣傳展牌24個(gè)，宣傳冊(cè)2000份。開(kāi)展非遺文化進(jìn)校園活動(dòng)及社區(qū)推介與宣傳，印制非遺書(shū)籍8000份，參與人數(shù)1萬(wàn)余人。成功舉辦“人民的非遺 人民共享”—“隨州記憶”非遺展演暨民俗趕集會(huì)，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、保護(hù)、傳承力度進(jìn)一步加大。

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文化市場(chǎng)管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：加強(qiáng)了文化和旅游市場(chǎng)管理，維護(hù)了文化和旅游市場(chǎng)秩序，為青少年健康成長(zhǎng)營(yíng)造良好環(huán)境。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，堅(jiān)決打擊非法經(jīng)營(yíng)和非法旅游行為，集中打擊各類(lèi)侵權(quán)盜版活動(dòng)，嚴(yán)厲查處非法報(bào)刊制售活動(dòng)。全年共開(kāi)展文化市場(chǎng)日常巡查1250次，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)13次，凈化了校園環(huán)境，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)和文化市場(chǎng)安全。

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送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：為弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，傳承和發(fā)展戲曲藝術(shù)，進(jìn)一步推進(jìn)文化惠民工程深入實(shí)施，不斷豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織送戲下鄉(xiāng)演出129場(chǎng)。編排大型現(xiàn)代楚劇《嬌楊》，豐富農(nóng)村人民群眾文化生活，滿(mǎn)足人民群眾文化需求，使人民群眾文化獲得感和幸福感得到提升。

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上級(jí)文化專(zhuān)項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，改善基層公共文化服務(wù)體育設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)了基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障了廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、觀看電視、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。文化體育器材配備，開(kāi)展文體活動(dòng)覆蓋259個(gè)村，50萬(wàn)人次參與。維護(hù)50個(gè)文化廣場(chǎng)，做到全年免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)及文體廣場(chǎng)建設(shè)維護(hù)全覆蓋。

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上級(jí)體育專(zhuān)款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：推進(jìn)了體育事業(yè)發(fā)展，為周邊群眾提供體育場(chǎng)地和體育設(shè)施，開(kāi)放文體廣場(chǎng)2個(gè)，使用人次達(dá)2000余人，切實(shí)增強(qiáng)了群眾身體體質(zhì)。

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（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2021年在編制預(yù)算時(shí)，考慮了上年部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況，對(duì)本年項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，合并了性質(zhì)近似的項(xiàng)目，如把上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金合并為上級(jí)文化專(zhuān)款這一項(xiàng)目等，便于管理項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目目標(biāo)順利完成。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，針對(duì)各項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，設(shè)置合理的指標(biāo)，便于執(zhí)行；針對(duì)年度工作目標(biāo)，合理分配項(xiàng)目資金，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作，達(dá)到通過(guò)績(jī)效考核促進(jìn)單位績(jī)效目標(biāo)完成的目的。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋?021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，原因?yàn)椋?021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

2021年度廣水市文化和旅游局無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。??