目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門主要職能

廣水市衛(wèi)生健康局部門主要負(fù)責(zé)　　

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計(jì)生事務(wù)管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理

二、部門基本情況

廣水市衛(wèi)生健康局部門從決算單位構(gòu)成看，廣水市衛(wèi)生健康局決算包括：廣水市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本級(jí)、中醫(yī)院、婦幼保健院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。

????廣水市衛(wèi)生健康局部門單位現(xiàn)有編制1642人，其中26名行政編制，9名機(jī)關(guān)工勤，1607名事業(yè)編制，實(shí)有在職3771人，其中：在編在職1642名，聘用人員2129名。

第二部分：2021部門決算公開(kāi)表

廣水市衛(wèi)生健康局(匯總）2021年決算信息公開(kāi)表.pdf

?????第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年收支決算總體情況說(shuō)明

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年決算收入總計(jì)129462.22萬(wàn)元，其中：本年收入114077.19萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15385.46萬(wàn)元，與上年總收入相比減少12040.02萬(wàn)元，同比減少8.5%,減少原因?yàn)椋合啾?020年疫情突發(fā)期，疫情專項(xiàng)撥款減少；決算支出總計(jì)129462.22萬(wàn)元，其中：本年支出114715.87萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14746.78萬(wàn)元，與上年總支出相比減少12040.02萬(wàn)元，同比減少8.5%,增加的原因?yàn)椋合啾?020年疫情突發(fā)期，新冠防控逐漸處于穩(wěn)定，2021年疫情專項(xiàng)撥款減少。

二、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

??????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算26278.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加7221.36萬(wàn)元，同比增加37.8%，原因?yàn)楣⑨t(yī)院改革項(xiàng)目和突發(fā)公衛(wèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算26278.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加7221.36元，同比增加37.8%，增加的原因?yàn)?span style="font-family:'微軟雅黑','sans-serif';color:#333333">為公立醫(yī)院改革項(xiàng)目和突發(fā)公衛(wèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款支出增加。財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出17440.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2953.66萬(wàn)元，同比增加20.3%，原因?yàn)閷Ｓ貌牧现С鲈黾樱?xiàng)目支出8838.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加4267.70萬(wàn)元，同比增加93%，增加的原因?yàn)?span style="font-family:'微軟雅黑','sans-serif';color:#333333">為公立醫(yī)院改革項(xiàng)目和突發(fā)公衛(wèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款支出增加。

三、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為9.75萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.42萬(wàn)元，同比減少26%，原因?yàn)椋喊匆髩嚎s開(kāi)支，比上年數(shù)減少1.41萬(wàn)元，同比下降12.69%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，過(guò)緊日子。

????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)。比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)。

????公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車輛。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.16萬(wàn)元，同比下降6.4%，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支，過(guò)緊日子。比上年數(shù)減少0.25萬(wàn)元，同比下降10%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，按要求押縮費(fèi)用。

????公務(wù)接待費(fèi)7.41萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待285批次1290人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.59萬(wàn)元，同比下降7.3%，因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支，過(guò)緊日子。比上年數(shù)減少1.16萬(wàn)元，同比下降13.5%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，按要求押縮費(fèi)用。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4296.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加178萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是：開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)購(gòu)買專用材料。與上年數(shù)增加594萬(wàn)元，增加16%。主要原因是：開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)購(gòu)買專用醫(yī)療設(shè)備和耗材。

?五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 9296.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 5849.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 2361.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1085.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 9296.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5058.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 54%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??????截至 2021年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生健康局部門共有車輛 84輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 11輛、其他用車72輛，其他用車為隔離轉(zhuǎn)運(yùn)車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備19臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備51臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市衛(wèi)生健康局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金7951.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，發(fā)揮了財(cái)政資金作用，取得了社會(huì)效益，服務(wù)了人民群眾，提高了居民生活質(zhì)量。組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，形成了花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)的監(jiān)督作用，真正把資產(chǎn)資金用到刀刃上了，加強(qiáng)了相關(guān)職能部門責(zé)任，強(qiáng)化了部門監(jiān)管責(zé)任，促使了項(xiàng)目單位規(guī)范專項(xiàng)資金支出，取得了效益作用。

2021年度廣水市衛(wèi)健部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??????公立醫(yī)院改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3352.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3352.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革各項(xiàng)完成率；二是推進(jìn)分級(jí)診療及醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：建設(shè)改革力度有待加強(qiáng)，下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)提升公立醫(yī)院綜合服務(wù)質(zhì)量：二是控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度公立醫(yī)院項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

??????基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1102.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1102.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成適齡兒童免費(fèi)接種、嬰幼兒健康管理、學(xué)齡前兒童健康管理、糖尿病健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理；二是提高孕產(chǎn)婦健康管理率、民健康檔案規(guī)范化電子建檔率、老年人健康管理率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：工作任務(wù)重，基層醫(yī)療人員不足。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升基層衛(wèi)生院公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng).pdf

?????村醫(yī)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1007.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1007.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是在崗及離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助發(fā)放率達(dá)90%；二是在崗鄉(xiāng)醫(yī)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)90%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是鄉(xiāng)村醫(yī)生老齡化嚴(yán)重；二是鄉(xiāng)村醫(yī)生績(jī)效考核不完善。下一步改進(jìn)措施：一是補(bǔ)充鄉(xiāng)醫(yī)人才隊(duì)伍；二是制定具有激勵(lì)措施的績(jī)效考核方案。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度鄉(xiāng)醫(yī)待遇項(xiàng)目自評(píng).pdf

?????突發(fā)公衛(wèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1617萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1617萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：突發(fā)公衛(wèi)事情處理及時(shí)率達(dá)92%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：仍需積極宣傳疫情防控政策。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加大宣傳力度，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家防疫政策。

廣水市衛(wèi)健局部門2021年度突發(fā)公衛(wèi)項(xiàng)目自評(píng).pdf

?????計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為871.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為871.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，增強(qiáng)群眾滿意度；二是執(zhí)行國(guó)家政策，解決社會(huì)矛盾。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)投入少，單位負(fù)擔(dān)壓力過(guò)大；下一步改進(jìn)措施：精準(zhǔn)把握政策，嚴(yán)控出入關(guān)口。

廣水市衛(wèi)健部門2021年度計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶項(xiàng)目自評(píng).pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?????部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等，全面落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，工作常態(tài)化管理。進(jìn)一步加大預(yù)算資金序時(shí)支付進(jìn)度，做到有預(yù)算必執(zhí)行、早執(zhí)行，盡早發(fā)揮資金效益，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

?????部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。全面落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效考核要求，財(cái)務(wù)室積極與業(yè)務(wù)科室對(duì)接，要求業(yè)務(wù)科室在編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)同步編報(bào)，經(jīng)費(fèi)使用緊緊圍繞申報(bào)目標(biāo)。積極推進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作。嚴(yán)格落實(shí)市財(cái)政局有關(guān)財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度的要求，做到有預(yù)算必執(zhí)行，工作盡早謀劃，盡早體現(xiàn)財(cái)政資金效益。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。