目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城市管理執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)：

(一)貫徹國(guó)家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城市管理執(zhí)法局從決算單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局決算包括：廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)，共計(jì)1家，部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林局；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。共計(jì)21家，一并納入本級(jí)部門決算。

廣水市城市管理執(zhí)法局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林局；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。現(xiàn)有編制240人，實(shí)有817人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制228人，工勤編制1人，經(jīng)費(fèi)自理372人，退休205人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年收支決算總體情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年決算收入總計(jì)11506.53萬(wàn)元，其中：本年收入10522.71元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余983.82萬(wàn)元，與上年總收入相比減少1178.17萬(wàn)元，同比下降10%，減少的原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝皇召M(fèi)項(xiàng)目減少，收入減少；決算支出總計(jì)11506.53萬(wàn)元，其中：本年支出9416.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2089.67萬(wàn)元，與上年總支出相比減少1178.17萬(wàn)元，同比下降10%，減少的原因?yàn)椋河捎谑召M(fèi)項(xiàng)目減少，往年項(xiàng)目也處于完成階段，所以支出相比減少。

二、廣水市城市管理執(zhí)法局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算6622.52萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加406.28萬(wàn)元，同比增加6%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓热藛T基本工資增加。與上年數(shù)相比增加333.08萬(wàn)元，同比增加5%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓热藛T基本工資上漲。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5890.48萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少325.76萬(wàn)元，同比減少5%，減少的原因?yàn)椋罕灸甓葐挝婚_源節(jié)流，壓縮開支。與上年數(shù)相比減少532.78萬(wàn)元，同比減少9%，減少的原因?yàn)椋罕灸甓葐挝婚_源節(jié)流，壓縮開支。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出4990.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出900.3萬(wàn)元。基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少259.02萬(wàn)元，同比減少5%，減少的原因?yàn)椋罕灸甓葐挝粚?duì)預(yù)算嚴(yán)格把控，控制基本支出。項(xiàng)目支出與年初預(yù)算相比增加665.3萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓蓉?cái)政撥款項(xiàng)目增加。

三、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為34.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少65.47萬(wàn)元，同比下降66%，原因?yàn)椋罕締挝粐?yán)格遵循開源節(jié)流原則，對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行每年遞減制度，比上年數(shù)減少157.32萬(wàn)元，同比減少82%，原因?yàn)椋荷夏甓扔捎诠ぷ餍枰瑘?zhí)法車輛老舊無法正常開展工作，購(gòu)入執(zhí)法專用車輛，故相比上年支出較多。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降）0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝槐灸甓葻o該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝槐灸甓葻o該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，保有量9輛，公務(wù)用車購(gòu)置5.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少100萬(wàn)元，同比增加下降99%，原因?yàn)椋罕灸甓阮A(yù)計(jì)新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車輛，由于資金不足，未購(gòu)買。比上年數(shù)減少17.22萬(wàn)元，同比減少74%，原因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枨蠹耙酝褂玫膱?zhí)法執(zhí)勤車輛老舊，上年度新增執(zhí)法車輛，本年度報(bào)廢一輛執(zhí)法車后新購(gòu)入一輛執(zhí)法車，所以相比上年有所減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少47.3萬(wàn)元，同比下降64%，原因?yàn)椋罕灸甓葓?zhí)法執(zhí)勤車輛大部分屬于新購(gòu)入，車輛維修費(fèi)較預(yù)算來說有所減少，比上年數(shù)增加3.6萬(wàn)元，同比增加14%，原因?yàn)椋罕灸甓葓?zhí)法車輛使用頻率較高，車輛燃油費(fèi)有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次337人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少24.16萬(wàn)元，原同比下降94%，因?yàn)椋罕灸甓葐挝婚_辦食堂，接待費(fèi)有所控制。比上年數(shù)減少1.2萬(wàn)元，同比下降80%，原因?yàn)椋罕灸甓葐挝惶岣呗鋵?shí)自覺性，對(duì)于公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格把控，嚴(yán)格實(shí)行逐年遞減制度。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2645.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少335.9萬(wàn)元，降低13%。主要原因是：本年度預(yù)計(jì)結(jié)算上年歷欠賬款。與上年數(shù)增加1306.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年度政府采購(gòu)支出總額44.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市城市管理執(zhí)法局共有車輛45輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車36輛、其他用車0輛，其他用車主要是清掃保潔專用車輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市城市管理執(zhí)法局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，分別為“護(hù)城河治理項(xiàng)目”“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目”，涉及資金2009.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90％。從評(píng)價(jià)情況來看“護(hù)城河治理項(xiàng)目”“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目”都已啟動(dòng)運(yùn)行。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，我單位預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，合理區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年度部門整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1070萬(wàn)元，完成預(yù)算89％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年共處理生活垃圾15.74萬(wàn)噸；二是累計(jì)發(fā)電量5600萬(wàn)千瓦時(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：生活垃圾焚燒及時(shí)性有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，保障項(xiàng)目正常運(yùn)行。

2021年度廣水市城市管理執(zhí)法局垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為890.7萬(wàn)元，完成預(yù)算89％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年清掃保潔面積共152萬(wàn)平方米；二是每日清掃清運(yùn)量達(dá)到240噸。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運(yùn)不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)增員，提高道路清掃、垃圾運(yùn)輸及時(shí)性，減少城區(qū)環(huán)境污染。

2021年度廣水市城市管理執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

護(hù)城河日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49萬(wàn)元，完成預(yù)算98％。主要產(chǎn)出和效益：一是護(hù)城河河道淤泥年清理量50萬(wàn)噸；二是使河道暢通，減少污染更利于宜居環(huán)境，提升城市形象，增加市民滿意度。下一步改進(jìn)措施：加大清理力度，提高清理工作效率，減少河道污染源。

2021年度廣水市城市管理執(zhí)法局護(hù)城河治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

預(yù)算資金執(zhí)行沒有完全到位；部分項(xiàng)目還未開展執(zhí)行，績(jī)效項(xiàng)目中三級(jí)指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時(shí)效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)也難以提供佐證資料。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。