目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??????? 8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

??????? 3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　市委直屬機(jī)關(guān)工委主要負(fù)責(zé)中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)主要負(fù)責(zé)：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆；

3、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門(mén)抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

市委直屬機(jī)關(guān)工委從決算單位構(gòu)成看，市委直屬機(jī)關(guān)工委決算包括：市委直屬機(jī)關(guān)工委本級(jí)決算。

? ? 市委直屬機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制10名，實(shí)有10名，其中：在編在職10名。機(jī)關(guān)工勤編制1名，離退休3名。

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第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

中共廣水市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年決算公開(kāi)_1-9.pdf

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第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年收支決算總體情況說(shuō)明

　 市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年決算收入總計(jì)184.28萬(wàn)元，其中：本年收入183.45萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.83萬(wàn)元，與上年總收入相比增加18.98萬(wàn)元，同比增加11.48%,增加的原因?yàn)椋?a name="_Hlk82847237">編制人員增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加；決算支出總計(jì)184.28萬(wàn)元，其中：本年支出169.05萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.22萬(wàn)元，與上年總支出相比增加13.58萬(wàn)元，同比增加8.7%，增加的原因?yàn)椋壕幹迫藛T增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加。

二、關(guān)于市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

　　市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算183.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.26萬(wàn)元，同比增加44.23%，增加的原因?yàn)椋壕幹迫藛T增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加，與上年數(shù)相比增加70.78萬(wàn)元，同比增加62.82%，增加,的原因?yàn)椋壕幹迫藛T增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算169.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加41.86萬(wàn)元，同比增加32.91%，增加的原因?yàn)椋壕幹迫藛T增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加，與上年數(shù)相比增加56.38萬(wàn)元，同比增加50.04%，增加的原因?yàn)椋壕幹迫藛T增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加。

　　三、關(guān)于市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.89萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次，280人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.89萬(wàn)元，同比增加89%，原因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目增加，因公接待增多，比上年數(shù)增加0.1萬(wàn)元，同比增加10%，原因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目增加，因公接待增多。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次280人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.89萬(wàn)元，原同比增加89%，因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目增加，因公接待增多，比上年數(shù)增加0.1萬(wàn)元，同比增加10%，原因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目增加，因公接待增多。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%。與上年數(shù)增加13.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%。主要原因是：編制人員增加，工資福利待遇增加，費(fèi)用增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

市委直屬機(jī)關(guān)工委 2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，市委直屬機(jī)關(guān)工委共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市委直屬機(jī)關(guān)工委組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金24.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.4％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)工委在市委、市財(cái)政局的決策部署下，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《廣水市部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》自評(píng)為良好。

2021年機(jī)關(guān)工委整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

黨建培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是突出服務(wù)中心、壯大黨員隊(duì)伍；二是全面加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)，健全組織設(shè)置。

2021年機(jī)關(guān)工委項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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