目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)主要職能：

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)決算包括：廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)本級(jí)決算。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、年級(jí)組、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等職能處室。現(xiàn)有額定事業(yè)編制229名，實(shí)有279人，其中：在編在職203人，借調(diào)人員26人，聘用無(wú)編制大學(xué)生50人。共有學(xué)生2890人。

第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年決算收入總計(jì)4542.67萬(wàn)元，其中：本年收入4542.67萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加519.75萬(wàn)元，同比增加12.9%,增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款增加；決算支出總計(jì)4542.67萬(wàn)元，其中：本年支出4542.67萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加519.75萬(wàn)元，同比增加12.9%,增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款增加。

二、關(guān)于廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3177.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加527.44萬(wàn)元，同比增加19.9%，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T編制，增撥人員經(jīng)費(fèi)，與上年數(shù)相比增加323.82萬(wàn)元，同比增加11.34%，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T編制，增撥人員經(jīng)費(fèi)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3177.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3158.56萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出18.88萬(wàn)元；與年初預(yù)算數(shù)相比增加527.44萬(wàn)元，同比增加19.9%，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T編制，增撥人員經(jīng)費(fèi)；與上年數(shù)相比增加323.82萬(wàn)元，同比增加11.34%，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T編制，增撥人員經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.24萬(wàn)元，同比下降44.8%。原因是：為壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。比上年數(shù)減少0.5萬(wàn)元，同比下降15.3%。原因?yàn)椋簽閴嚎s開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因是：為壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%；原因是：為壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.24萬(wàn)元，同比下降44.8%，比上年數(shù)減少0.5萬(wàn)元，同比下降15.3%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因是：為壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%。無(wú)增減變化。原因是：為壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)成本。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 289萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少111 萬(wàn)元，降低38.4%。主要原因是：對(duì)年初預(yù)計(jì)的部分老舊房屋維修、設(shè)施暫緩更新。與上年數(shù)減少149.89萬(wàn)元，降低34.15%。主要原因是：教學(xué)設(shè)備購(gòu)置減少72萬(wàn)元，整修水路、節(jié)約用電，減少水電費(fèi)支出30萬(wàn)元，房屋維修費(fèi)減少47.89萬(wàn)元。落實(shí)過(guò)緊日子的要求。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年度政府采購(gòu)支出總額28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至 2021年 12 月 31 日，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金289萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.09％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等的完成情況來(lái)看，均達(dá)到年初設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)，如質(zhì)如量地完成年初設(shè)立的目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年學(xué)校合理地安排教育公用經(jīng)費(fèi)，有效提升了綜合環(huán)境治理，逐步改善了辦學(xué)條件，質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等完成情況良好。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年度普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為289萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為289萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是資金的撥付率和使用率均為100%；二是受益師生達(dá)3169人。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：在教育公用經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程，對(duì)教師的培訓(xùn)費(fèi)用有待提高，主要原因是新教師的流動(dòng)率偏高，導(dǎo)致教師培訓(xùn)不能完全落到實(shí)處。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)教師培訓(xùn)力度，完善教師培訓(xùn)機(jī)制，尤其是對(duì)新教師著力引導(dǎo)，增強(qiáng)愛(ài)崗敬業(yè)，愛(ài)校愛(ài)生的精神。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年度高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)該項(xiàng)預(yù)算收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋罕灸隉o(wú)該項(xiàng)預(yù)算收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

2021年度廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。