目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市民政局主要負責(zé)：

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。　　

2、負責(zé)社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。　　

3、擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。　　

4、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。　　

5、負責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負責(zé)村級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導(dǎo)村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責(zé)全市地名管理工作。　　

6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7、貫徹落實殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。　　

8、統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。　　

9、貫徹殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。　　

10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。　　

11、貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負責(zé)福利彩票管理工作。　　

12、貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標準,會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市民政局從決算單位構(gòu)成看，廣水市民政局決算包括：廣水市民政局本級決算、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)7個股室：辦公室，規(guī)劃財務(wù)股，社會事務(wù)股，社會組織管理股，養(yǎng)老和兒童福利服務(wù)股，基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股，社會救助股；8個二級單位：廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。本單位現(xiàn)有編制71名，實有60人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制45人，其中：在編在職60名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市民政局2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市民政局2021年收支決算總體情況說明

廣水市民政局2021年決算收入總計19677.96萬元，其中：本年收入19677.96萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加17304.43萬元，同比增加88%,增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支；決算支出總計19677.96萬元，其中：本年支出19677.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加17304.43萬元，同比增加88%,增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支。

二、關(guān)于廣水市民政局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市民政局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算18764.43萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加16666.89萬元，同比增加89%，增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支，與上年數(shù)相比增加16966.43萬元，同比增加90%，增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算18764.43萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加16666.89萬元，同比增加89%，增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支，與上年數(shù)相比增加16966.43萬元，同比增加90%，增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支。

財政撥款本年支出包括：基本支出1787.47萬元，其中本年支出1787.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加518.89萬元，同比增加41%,增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支；項目支出17890.49萬元，其中本年支出17890.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加16785.54萬元，同比增加88%,增加的原因為：本年度社保人員增資及社保補助轉(zhuǎn)移支付支出項目資金由部門單位列支。

三、關(guān)于廣水市民政局2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市民政局2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為10.2萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少24.2萬元，同比下降237%，原因為：公車改革，公車全部上交公車平臺，公務(wù)用車運行費全部減少，比上年數(shù)減少4.6萬元，同比減少45%，原因為：公車改革，公車全部上交公車平臺，公務(wù)用車運行費全部減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比0萬元，同比增加0%，原因為：.無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出?;?公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.2萬元，同比下降100%，原因為：公車改革，公車全部上交公車平臺，比上年數(shù)減少4.57萬元，同比下降100%，原因為：公車改革，公車全部上交公車平臺；公務(wù)接待費10.2萬元，國內(nèi)公務(wù)接待477批次3102人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少17萬元，原同比下降158%，因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.027萬元，同比下降0.27%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市民政局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 103.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少79.98?萬元，降低78%主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；與上年數(shù)減少216.57萬元，降低79%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。具體為辦公費減少163.93萬元 、咨詢費減少12.73萬元、專用材料費減少46.05萬元 、勞務(wù)費減少11.23萬元、公務(wù)用車運行費4.57萬元等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市民政局?2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市民政局共有車輛 7輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 7輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市民政局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金690.18萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看:及時發(fā)放高齡津貼，不擠占，不挪用,做好社會救助、兜底保障工作,?減少街道流浪乞討人員滯留，做好救助工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年主要工作任務(wù)是：加強農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)水平，加強困難群眾的救助工作，推進社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

廣水市民政局2021年度整體績效目標績效評價 .pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

80歲以上老人高齡津貼項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為680萬元，執(zhí)行數(shù)為659.92萬元，完成預(yù)算97.05％。主要產(chǎn)出和效益：一是高齡補貼人數(shù)；二是補助準確率。問題是：對受助對象死亡的情況未及時掌握，對補助資金未進行累計結(jié)算。下一步改進措施：盡可能全面及時掌握情況，能即時準確的發(fā)放到位。

廣水市民政局2021年度80歲以上老人高齡津貼項目績效目標績效評價.pdf

城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5.18萬元，執(zhí)行數(shù)為5.18萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是社會救助服務(wù)人次；二是保障困難群眾生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需要補貼的人很多；二是資金不夠。下一步改進措施：一是盡可能補貼到位；二是安排足夠的資金。

廣水市民政局2021年度城鄉(xiāng)低保工作經(jīng)費績效目標績效評價.pdf

救助管理站工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是救助人數(shù)200人；二是減少流浪乞討人員。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需要補貼的人很多；二是資金不夠。下一步改進措施：一是盡可能補貼到位；二是安排足夠的資金。

廣水市民政局2021年度救助管理站工作經(jīng)費項目績效目標績效評價.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責(zé)“。堅持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理，合理安排項目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市民政局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。