目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。　

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。　

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全鎮(zhèn)教育法制建設工作，指導全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

???從決算單位構成看，2021年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學部門決算包括：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學本級決算。

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學，內(nèi)設辦公室、財務室、工會、教研辦公室等；下設楊寨鎮(zhèn)中心中學、楊寨鎮(zhèn)中心小學、楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學、楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學、楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學、楊寨鎮(zhèn)余店中心小學、楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園。

??從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制425名，實有173人，其中：事業(yè)編在編在職173名，離休人員3名，退休人員169名，借調人員50名，軍轉人員4名，遺補人員29名，在校學生3911名（含公辦、私立幼兒園學生）。

。

第二部分?2021年部門決算公開表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年部門決算公開信息表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年決算收入總計4019.58萬元，其中：本年收入3885.42萬元，年初結轉和結余134.16萬元，與上年總收入相比增加476.16萬元，同比增加12%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總收入增加；決算支出總計4019.58萬元，其中：本年支出4019.58萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加476.16萬元，同比增加12%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總支出增加。

二、關于廣水市楊寨鎮(zhèn)2021年決算財政撥款收支總體情況說明

?廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算4019.58萬元，與年初預算數(shù)相比增加690.68萬元，同比增加21%，增加的原因為：年初編制預算時由于人員調入，人員調資不確定、維修項目難以確定，按上年預估數(shù)統(tǒng)一編入2021年部門預算，所以與年初預算數(shù)相比增加690.68萬元。

????一般公共預算財政撥款支出決算4019.58萬元，與年初預算數(shù)相比增加690.68萬元，同比增加21%，增加的原因為：年初編制預算時由于人員調入，人員調資不確定、維修項目難以確定，按上年預估數(shù)統(tǒng)一編入2021年部門預算，所以與年初預算數(shù)相比增加690.68萬元。

???財政撥款本年支出包括：基本支出3431.8萬元，項目支587.77萬元。基本支出與年初預算數(shù)相比增加252.66萬元，同比增加7.4%，增加的原因為：年年末與年初相比人員經(jīng)費增加；項目支出與年初預算數(shù)相比增加438.05萬元，同比增加75.52%，增加的原因為：年中項目增加；

三、關于廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1.68萬元，與年初預算數(shù)相比增加0.48萬元，同比增加28.6%，原因為：本年度教育教研活動增加，比上年數(shù)減少0.21萬元，同比下降11%，原因為：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。?

???其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年度沒有人員因公出國（境），沒有產(chǎn)生費用；，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年度沒有人員因公出國（境），沒有產(chǎn)生費用；；

???公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位沒有購置公務用車沒有產(chǎn)生費用；比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位沒有購置公務用車沒有產(chǎn)生費用；

???公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位沒有公務用車沒有產(chǎn)生費用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位沒有公務用車沒有產(chǎn)生費用。

???公務接待費1.68萬元，國內(nèi)公務接待國內(nèi)接待30批次，計240人次，與年初預算數(shù)相比增加0.48萬元，同比增加28.6%，原因為：本年度教育教研活動增加，比上年數(shù)減少0.21萬元，同比下降11%，原因為：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

???四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

?????廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年度機關運行經(jīng)費支出290.78萬元，比年初預算數(shù)減少20.23萬元，降低11.9%。與上年數(shù)減少9.4萬元，降低4.54%。原因為：減少部分商品服務支出。

???其中：辦公費53.54萬元；印刷費16.97萬元；咨詢費8.01萬元；水費3.53萬元；郵電費16.88萬元；差旅費7.89萬元；福利費3.8萬元；日常維修費53.34萬元；工會經(jīng)費25.87萬元；福利費7.16萬元；稅費0.80萬元；培訓費2.79萬元；公務接待費1.68萬元；勞務費11.56萬元，委托業(yè)務費0.2萬元；物業(yè)管理費23.74萬元；其他交通費1.28萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用47.78萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年度政府采購支出總額 19.5萬元，其中：政府采購貨物支出19.5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 19.5萬元，占政府采購支出總額的 100%，原因為：按照合同采購。其中：授予小微企業(yè)合同金額19.5萬元，占政府采購支出總額的 100%，原因為：按照合同采購。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金384.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.7％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年部門決算整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為384.44萬元，執(zhí)行數(shù)為384.44萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學校園安全管理項目全年預算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照1250元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心，學生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年校園安全項目自評表.pdf

2、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放年生活補助。三是提高農(nóng)村義務教育階段教師工作積極。四是促進農(nóng)村教師隊伍素質，提高教育教學質。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年義務教育骨干教師生活補助項目自評表.pdf

3、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放年生活補助。三是提高農(nóng)村義務教育階段教師工作積極。四是促進農(nóng)村教師隊伍素質，提高教育教學質。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年退養(yǎng)民師生活補助資金項目自評表.pdf

4、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學辦公設備更新項目全年預算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是更新辦公設備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年辦公設備更新項目自評表.pdf

5、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學學校車安全管理項目全年預算數(shù)為1.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1.6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學校校車按照4000元/年的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年校車安全項目自評表.pdf

6、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學義務教育生均公用經(jīng)費項目全年預算數(shù)為238.2萬元，執(zhí)行數(shù)為238.2萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年義務教育公用經(jīng)費項目自評表.pdf

7、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學校舍維修資金地方配套項目全年預算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年校舍維修地方配套項目自評表.pdf

8、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學學前教育生均公用經(jīng)費項目全年預算數(shù)為39.12萬元，執(zhí)行數(shù)為39.12萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年學前公用經(jīng)費項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現(xiàn)年度目標體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

2021年度廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

??2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

2021年度廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學2021年度財政專項支出預算執(zhí)行表

2021年度廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學無財政專項支出，以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。