目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

一、部門主要職能:市工商業(yè)聯合會是市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

（一）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協(xié)作，促進經濟社會發(fā)展。

（四）參與協(xié)調勞動關系，促進和諧社會建設。

（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。?????????????

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（八）配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。

二、部門決算單位構成

廣水市工商聯從決算單位構成看，廣水市工商聯決算包括：廣水市工商聯本級決算。

廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設2個。現有編制9名，實有7人，其中：在編在職7名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

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廣水市工商聯2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市工商聯2020年收支決算總體情況說明

　??廣水市工商聯2020年決算收入總計125.41萬元，其中：本年收入100.31萬元，年初結轉和結余25.10萬元，與上年總收入相比增加2.94萬元，增加的原因為：新調入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用；決算支出總計125.41萬元，其中：本年支出94.24元，年末結轉結余31.17萬元，與上年總支出相比增加2.94萬元，增加的原因為：新調入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入100.31萬元，占100%

本年支出包括：基本支出94.24萬元，占99%。

二、關于廣水市工商聯2020年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市工商聯2020年一般公共預算財政撥款收入決算100.31萬元，與年初預算數相比增加21.29萬元，增加的原因為：市委市政加強工商聯商會建設增資、新調入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用，與上年數相比增加2.94萬元，增加的原因為：新調入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資；一般公共預算財政撥款支出決算94.24萬元，與年初預算數相比增加15.22萬元，增加的原因為：市委市政加強工商聯商會建設增資、新調入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用，與上年數相比減少3.12萬元，減少的原因為：預算壓縮。

　　三、關于廣水市工商聯2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市工商聯2020年“三公”經費總支出數為0.59萬元，與年初預算數相比減少0.9萬元，原因為：公務接待逐年減少，比上年數減少1.45萬元，原因為：公務接待逐年減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務接待費0.59萬元，國內公務接待12批次84人次，與年初預算數相比減少0.90萬元，原因為：公務接待逐年減少，比上年數減少1.45萬元，原因為：公務接待逐年減少。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市工商聯2020 年度機關運行經費支出 94.24萬元，比年初預算數增加15.22萬元，增長6.1%。與上年數減少3.12萬元，降低3.1%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市工商聯?2020年度政府采購支出總額 1.1?萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出1.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市工商聯共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

????預算績效管理要求，廣水市工商聯組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金13.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.9％。從評價情況來看：建立健全政企溝通機制和營商環(huán)境投訴維權機制，暢通市場主體訴求和權益維護的反映渠道，規(guī)范全市非公有制企業(yè)投訴服務工作，依法維護訴求申請人的合法權益。

2020年市工商聯部門整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市工商聯項目績效自評綜述：項目全年預算數為13.5萬元，執(zhí)行數為13.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是受理企業(yè)投訴；二是企業(yè)投訴結案率。發(fā)現的問題及原因：一是非公有制經濟投訴服務中心宣傳不足；二是大部門企業(yè)家直接找部門投訴，不去平臺投訴。下一步改進措施：一是加大宣傳力度，讓更多的民營企業(yè)知曉；二是讓更多的民營企業(yè)到平臺訴求。??

2020年市工商聯項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

工商聯按年初工作目標加強項目規(guī)劃，在項目編制時完善績效目標管理、項目分配、進一步加強了項目管理的結果與預算安排相結合。為部門決算、工商聯機關正常運轉提供重要的依據和有效的保障。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

工商聯無部門決算公開還未應用的情況。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市工商聯2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

????廣水市工商聯2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。