目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2、研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警；

3、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

4、對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、承辦上級交辦的其他事項。　

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市發(fā)展和改革局從決算單位構(gòu)成看，廣水市發(fā)展和改革局決算包括：

廣水市發(fā)展和改革局本級、廣水市糧食局、?廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心 、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食質(zhì)量檢驗站、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市糧食局軍糧供應(yīng)站。

廣水市發(fā)展和改革局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年下設(shè)廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心 、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、糧食局及3個二級單位單位。現(xiàn)有編制110名，其中：在編在職52名，退休58人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市發(fā)展和改革局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2020年收支決算總體情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2020年決算收入總計1,809.68萬元，其中：本年收入1,809.68萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加918.68萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)量增加；決算支出總計1,809.68萬元，其中：本年支出1,809.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加614.68萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)量增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,333.61萬元，占74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入476.07萬元，占26%。

本年支出包括：基本支出1,809.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1,333.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加386.25萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)增加，與上年數(shù)相比增加282.62萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1,333.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加386.25萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)增加，與上年數(shù)相比增加614.68萬元，增加的原因為：單位機構(gòu)改革業(yè)務(wù)增加。

三、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.1萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1萬元，原因為：厲行節(jié)約壓縮三公支出，比上年數(shù)減少0.1萬元，原因為：厲行節(jié)約壓縮三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無出國出境人次，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無出國出境人次；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公務(wù)用車購置，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公務(wù)用車。公務(wù)接待費2.1萬元，國內(nèi)公務(wù)接待78批次387人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1萬元，原因為：厲行節(jié)約壓縮三公支出，比上年數(shù)減少0.1萬元，原因為：厲行節(jié)約壓縮三公支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市發(fā)展和改革局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 239.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加180.48萬元，增長305.9%。與上年數(shù)減少110.9萬元，降低31.69%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少，單位落實過緊日子要求壓減公用支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市發(fā)展和改革局 2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市發(fā)展和改革局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市發(fā)展和改革局 組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，2020年廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目5個，具體為：廣水市征信平臺及項目審批及項目庫平臺建設(shè)項目、廣水市項目前期經(jīng)費項目、廣水市價格管理項目、廣水市價格認(rèn)定項目、廣水市糧食質(zhì)量安全檢測監(jiān)管項目。

其中重點項目0個，

2020年度發(fā)改局部門整體支出績效自評表1.pdf

2020年度發(fā)改局整體支出績效目標(biāo)自評表2.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市發(fā)展和改革局項目績效自評綜述：項目績效目標(biāo)完成情況：2020年發(fā)改局共有項目績效目標(biāo)5個115.99萬元，分別是信用體系平臺建設(shè)項目25.92萬元、項目前期經(jīng)費40.18萬元、糧食質(zhì)量安全監(jiān)管17.98萬元、物價鑒定（價格認(rèn)定） 6.48萬元，價格管理經(jīng)費 25.43萬元，年末時為響應(yīng)上級節(jié)約開支的號召，財政對項目經(jīng)費全部壓縮了5%，故5個項目資金執(zhí)行率為95%共110.19萬元。從自評情況來看，5個項目的所有績效指標(biāo)完成值都達(dá)到預(yù)期，指標(biāo)完成率達(dá)92－98%，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

糧食質(zhì)量安全監(jiān)管建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為17.95萬元，執(zhí)行數(shù)為17.05萬元，完成預(yù)算95%，主要產(chǎn)出和效益：完成200份小麥、稻谷樣品取樣、檢驗和轉(zhuǎn)送，項目已全部完成，達(dá)到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

糧食質(zhì)量安全監(jiān)管項目績效自評表2020.pdf

物價鑒定（價格認(rèn)定）建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算為6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.16萬元，完成預(yù)算95%，主要產(chǎn)出和效益：涉及紀(jì)檢監(jiān)察、司法、行政工作中，價格不明或有價格爭議的，實行市場調(diào)節(jié)價，無形資　產(chǎn)和各類有償服務(wù)價格確認(rèn)。項目已全部完成，達(dá)到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

物價鑒定(價格認(rèn)定)項目績效自評表2020.pdf

項目前期費建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算為40.18萬元，執(zhí)行數(shù)為38.17萬元，完成預(yù)算95%，主要產(chǎn)出和效益：完成項目申報前期工作（項目策劃、包裝、可行性研究報告、初步設(shè)計等），爭取國家資金，促成項目落地開工。項目已全部完成，達(dá)到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

項目前期費項目績效自評表2020.pdf

信用體系平臺建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為25.92萬元，執(zhí)行數(shù)為24.62萬元，完成預(yù)算

95％。項目已全部完成，達(dá)到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

信用體系平臺建設(shè)項目績效自評表.pdf

價格管理經(jīng)費建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算為25.43萬元，執(zhí)行數(shù)為24.16萬元，完成預(yù)算95%。主要產(chǎn)出和效益：收費價格管理和制定價格聽證。項目已全部完成，達(dá)到績效目標(biāo)設(shè)定效果。

價格管理經(jīng)費項目績效自評表2020.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時我局對各個項目加強項目規(guī)劃、對指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評價時有更具體的佐證資料。設(shè)定績效目標(biāo)管理，強化項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對完成不了當(dāng)年績效指標(biāo)的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結(jié)果與決算安排相一致。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市發(fā)展和改革局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市發(fā)展和改革局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。