目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室主要負(fù)責(zé)

(1)負(fù)責(zé)市委各種會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

（2）負(fù)責(zé)中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負(fù)責(zé)對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（4）負(fù)責(zé)對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（5）及時、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（7）負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（9）承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負(fù)責(zé)市委主體責(zé)任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

（13）負(fù)責(zé)市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)重要情況。

（14）負(fù)責(zé)市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

(15)??負(fù)責(zé)全市人民來信來訪工作。

（16）完成上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室決算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級決算、專用通訊保障中心。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)秘書股、市委總值班室、文書股、法規(guī)室、檔案行政股、綜合一、二、三股、主責(zé)辦、信息室、督查室、機(jī)要和保密股、國安辦、外事辦、專用通訊保障中心單位。現(xiàn)有編制35名，實有35人，其中：在編在職35名。

第二部分：2020部門決算公開表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年決算.pdf

三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年收支決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年決算收入總計874.74萬元，其中：本年收入771.91萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.82萬元，與上年總收入相比增加97.55萬元，增加的原因為：普調(diào)工資；決算支出總計874.74萬元，其中：本年支出782.64元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.09萬元，與上年總支出相比增加46.76萬元，增加的原因為：按國家政策普調(diào)工資。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入771.91萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出782.64萬元，占100%。

二、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算771.91萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加98.55萬元，增加的原因為：工資普調(diào)，與上年數(shù)相比增加2.99萬元，增加的原因為：工資普調(diào)；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算782.62萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加109.28萬元，增加的原因為：按國家政策普調(diào)工資，與上年數(shù)相比增加46.76萬元，增加的原因為：按國家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為28.07萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少15.13萬元，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支；比上年決算數(shù)減少1.04萬元，同比減少3.6%，主要原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，把資金用在保工資等剛性開支上。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，原因為：本年沒有因公出國費用；與上年決算數(shù)相比無增減變化，原因為：上年無因公出國費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，主要原因為：本年底及上年沒有購置新車；與上年數(shù)相比增加0萬元，主要原因為上年無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費22.29萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.51萬元，主要原因為，執(zhí)行國家政策，節(jié)約開支；比上年決算數(shù)增加0.8萬元，同比增長3.6%，主要原因是：車輛使用年限較長老化，維修費用增加；公務(wù)接待費5.78萬元，國內(nèi)公務(wù)接待99批次980人次，較年初預(yù)算減少7.62萬元，比上年決算數(shù)減少1.84萬元，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，減少浪費。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 782.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加109.28?萬元，增長14%。比上年數(shù)增加46.76萬元，增長6.35%。主要原因是：人員工資增加及物價上漲

五、關(guān)于政府支出采購說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室?2020年度政府采購支出總額 19.88?萬元，其中：政府采購貨物支出 19.88?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 4?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，年初預(yù)算共涉及項目3個，資金136.64萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的20%。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市委辦的工作取得了比較好的成果，自評分為95分。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年初共申報三個項目：專用通信網(wǎng)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、黨政電子內(nèi)網(wǎng)運行維護(hù)、黨務(wù)工作綜合協(xié)調(diào)。全年預(yù)算數(shù)為136.64萬元，執(zhí)行數(shù)為136.64萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，根據(jù)項目執(zhí)行情況進(jìn)行自評，自評分90分。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況，至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室按照預(yù)算績效管理工作要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并注重項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了一套科學(xué)合理、行之有效的績效管理機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強(qiáng)化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。將加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。??