目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要負(fù)責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局從決算單位構(gòu)成看，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局決算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)決算、廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、廣水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)污柒控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。現(xiàn)有編制116名，實(shí)有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算收入總計(jì)3736.78萬(wàn)元，其中：本年收入3646.56萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.22萬(wàn)元，與上年總收入相比增加1744.39萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加；決算支出總計(jì)3736.78萬(wàn)元，其中：本年支出3736.78萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加1877.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.41萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出1978.03萬(wàn)元，占53%；項(xiàng)目支出1758.75萬(wàn)元，占47%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3646.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2721.45萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算中只列支出基本支出沒(méi)有項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)，與上年數(shù)相比增加1744.39萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及項(xiàng)目資金的增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3736.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2744.37萬(wàn)元，增加的原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中只列支出基本支出沒(méi)有項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)，與上年數(shù)相比增加1877.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋汗べY普調(diào)和繳納職工保險(xiǎn)及項(xiàng)目收入增加。

三、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為29.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.88萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開(kāi)支，比上年數(shù)減少2.95萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簹v年沒(méi)有因公出國(guó)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簹v年沒(méi)有因公出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量10輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少11.7萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開(kāi)支，比上年數(shù)減少2.95萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)15.29萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2216人，批次222次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少21.7萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算開(kāi)支，比上年數(shù)減少0.97萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支.。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 500萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少123.27?萬(wàn)元，下降25%。與上年數(shù)減少125.95萬(wàn)元，減少25%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.22?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.22?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局共有車(chē)輛10輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 9?輛，其他用車(chē)主要是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及環(huán)保車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1758.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按要求完成項(xiàng)目

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按要求完成核算

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

生態(tài)文明建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1758.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1758.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是主要污染物總量監(jiān)管；二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是對(duì)污染物的管制還不到位；二是讓生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步得到改善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)污染源的管控工作；二是對(duì)生態(tài)環(huán)境改善工作做得更細(xì)致到位。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年績(jī)項(xiàng)目效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒(méi)有績(jī)效必問(wèn)責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。