目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

?一、主要職能

?廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要負(fù)責(zé)

（1）開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動，推動科技進步，培養(yǎng)科技人才，促進學(xué)科發(fā)展和科技進步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項目的評估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對所屬學(xué)會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理，對下級科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級科協(xié)交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會從決算單位構(gòu)成看，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算包括：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級決算、科技館。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會部、組宣部單位。現(xiàn)有編制7名，實有7人，其中：在編在職7名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年決算公開.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年收支決算總體情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年決算收入總計205.65萬元，其中：本年收入181.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.02萬元，與上年總收入相比減少8.65萬元，減少的原因為：項目資金減少；決算支出總計205.65萬元，其中：本年支出149.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.59萬元，與上年總支出相比減少8.65萬元，減少的原因為：項目資金減少。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入181.63萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出105.51萬元，占71%；項目支出43.55萬元，占29%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算181.63萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加77.03萬元，增加的原因為：工資普漲及增加項目資金，與上年數(shù)相比減少8.65萬元，減少的原因為：項目資金的減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算149.06萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加44.46萬元，增加的原因為：工資普調(diào)及增加項目資金。

三、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.52萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.07萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支.。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.01萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費0.43萬元，國內(nèi)公務(wù)接待12批次84人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.06萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 149.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.06萬元，增長30%，增加的原因為：工資普調(diào)及增加項目資金。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2020年度政府采購支出總額1.2?萬元，其中：政府采購貨物支出 1.2萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是科普專用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金43.55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的29％。從評價情況來看，按要求完成

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年整體支出績效自評表 .pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

????科學(xué)普及項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為39.27萬元，執(zhí)行數(shù)為39.27萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：開展科普宣傳活動2次，提升了國民科學(xué)文化素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是宣傳對象過于狹窄，僅僅針對種養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)，對于大多數(shù)的青少年群體開展的科普宣傳不足；二是宣傳的規(guī)模較小，造成的影響和氛圍不夠。下一步改進措施：一是擴大宣傳對像，與教育局聯(lián)系聯(lián)合開展科普相關(guān)活動，二是擴大規(guī)模，聯(lián)合城關(guān)學(xué)校一級鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校，在全市范圍內(nèi)開展科普相關(guān)活動，擴大影響力。

科技館免費開放項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4.27萬元，執(zhí)行數(shù)為4.27萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是讓市民對科學(xué)館的認(rèn)識度增加；二是科學(xué)宣傳發(fā)揮作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是市民對科技館開發(fā)認(rèn)識不足；二是對科技館內(nèi)容不感興趣。下一步改進措施：一是加大科技館的宣傳；二是對科技館內(nèi)的知識點進行講解宣傳。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年項目支出績效自評表 .pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。